Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 214 | 140 | 111 |
| Reserva de Capitalización | 1.321 | 1.321 | 1.321 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 33.369 | 22.097 | 6.520 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 326.621 | 326.621 | 326.621 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 315.182 | 315.182 | 315.182 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 11.438 | 11.438 | 11.438 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 667 | 886 | 886 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 59.263 | 59.263 | 59.263 |
 BONIFICACIONES | 28 | 28 | 28 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 18 | 18 | 18 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 10 | 10 | 10 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 701 | 701 | 701 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 451 | 451 | 451 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 250 | 250 | 250 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 58.534 | 58.534 | 58.534 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.891 | 5.891 | 5.891 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 95 | 95 | 95 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 849 | 849 | 849 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4.939 | 4.939 | 4.939 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 52.643 | 52.643 | 52.643 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 843 | 841 | 583 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 878 | 873 | 802 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 126 | 110 | 44 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 22.745 | 22.745 | 22.745 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 407 | 379 | 40 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.437 | 1.204 | 1.164 |
| Pago fraccionado 1 | 354 | 350 | 324 |
| Pago fraccionado 2 | 787 | 580 | 573 |
| Pago fraccionado 3 | 296 | 273 | 267 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 21.601 | 21.601 | 21.601 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 699 | 438 | 60 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
