Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 18.393 | 10.286 | 7.522 |
| Reserva de Capitalización | 18.986 | 18.967 | 18.858 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 99.423 | 92.740 | 45.178 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 766.533 | 744.655 | 766.533 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 766.383 | 744.505 | 766.383 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 150 | 150 | 150 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.254 | 1.893 | 1.937 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 66 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 235 | 234 | 235 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 189.679 | 184.218 | 189.679 |
 BONIFICACIONES | 648 | 647 | 648 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 123 | 123 | 123 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 507 | 507 | 507 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 17 | 17 | 17 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.387 | 2.154 | 7.387 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 43 | 43 | 43 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 5.654 | 421 | 5.654 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 1.684 | 1.684 | 1.684 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 184.759 | 181.419 | 184.759 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.484 | 2.621 | 5.382 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 26 | 26 | 26 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 95 | 93 | 95 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 2.448 | 1.808 | 2.442 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.205 | 303 | 2.203 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 114 | 114 | 114 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 528 | 209 | 435 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 66 | 66 | 64 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 179.606 | 178.805 | 179.606 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 2.899 | 2.626 | 2.488 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 5.557 | 4.661 | 3.717 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 224 | 194 | 165 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 173.310 | 172.580 | 173.310 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.312 | 2.127 | 934 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 124.313 | 122.526 | 116.644 |
| Pago fraccionado 1 | 24.507 | 23.901 | 23.057 |
| Pago fraccionado 2 | 67.292 | 66.744 | 66.087 |
| Pago fraccionado 3 | 32.514 | 31.882 | 27.500 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 93.816 | 93.329 | 93.816 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 48.131 | 45.402 | 38.083 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
