Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Total
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 71.993 | 36.231 | 25.029 |
| Reserva de Capitalización | 62.735 | 62.560 | 60.276 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 424.028 | 393.657 | 167.679 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.076.387 | 3.035.969 | 3.076.387 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 3.035.896 | 2.995.528 | 3.035.896 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 40.492 | 40.441 | 40.492 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.155 | 9.264 | 10.831 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 2.077 | 1.998 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 7.872 | 7.872 | 6.738 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 7.872 | 7.872 | 6.738 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 665 | 665 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.573 | 1.546 | 1.573 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 750.255 | 740.211 | 749.472 |
 BONIFICACIONES | 6.421 | 6.411 | 6.421 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 2.114 | 2.114 | 2.114 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.952 | 1.942 | 1.952 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 224 | 224 | 224 |
| Otras bonificaciones | 2.131 | 2.131 | 2.131 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14.009 | 8.753 | 13.890 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.071 | 3.050 | 3.010 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 51 | 51 | 51 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 6.590 | 1.357 | 6.590 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 61 | 61 | 61 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.264 | 1.264 | 1.264 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 2.970 | 2.969 | 2.912 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 733.084 | 725.191 | 732.302 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 45.441 | 40.332 | 42.923 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 140 | 140 | 140 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 480 | 475 | 467 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 38.408 | 35.639 | 36.093 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 37 | 37 | 37 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.780 | 1.836 | 3.751 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 519 | 519 | 519 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.907 | 1.518 | 1.749 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 165 | 163 | 161 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 690.719 | 685.440 | 689.938 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 16.957 | 15.421 | 12.838 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 31.287 | 25.725 | 21.081 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 6.053 | 5.733 | 5.348 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 658.132 | 653.318 | 657.772 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 26.479 | 19.049 | 11.179 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 386.990 | 372.007 | 342.006 |
| Pago fraccionado 1 | 89.074 | 84.957 | 77.107 |
| Pago fraccionado 2 | 191.558 | 185.400 | 172.193 |
| Pago fraccionado 3 | 106.358 | 101.650 | 92.706 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 378.953 | 375.291 | 378.953 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 134.289 | 113.028 | 74.366 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
