Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Total
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 258.946 | 113.486 | 80.386 |
| Reserva de Capitalización | 141.101 | 137.980 | 134.033 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.496.233 | 1.363.690 | 599.021 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 9.501.128 | 9.073.513 | 9.501.128 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 8.811.969 | 8.385.603 | 8.811.969 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 689.159 | 687.909 | 689.159 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -19.257 | -11.731 | 26.859 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 4.720 | 4.703 | 388 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 72.169 | 72.169 | 537 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 158 | 158 | 104 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 71.578 | 71.578 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5.643 | 5.603 | 5.642 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.157.357 | 2.050.992 | 2.157.345 |
 BONIFICACIONES | 30.744 | 26.962 | 30.744 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.687 | 3.687 | 3.687 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 19.061 | 15.301 | 19.061 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 5.053 | 5.044 | 5.053 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 1.354 | 1.342 | 1.354 |
| Otras bonificaciones | 1.581 | 1.581 | 1.581 |
| B.empresas navieras en Canarias | 7 | 7 | 7 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 20.397 | 18.624 | 19.361 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4.085 | 3.542 | 3.307 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 216 | 216 | 216 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 4.887 | 4.820 | 4.805 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.996 | 1.222 | 1.988 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 777 | 550 | 775 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 8.368 | 8.206 | 8.202 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 68 | 68 | 68 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.107.980 | 2.006.880 | 2.107.960 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 83.360 | 81.591 | 81.303 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 444 | 442 | 444 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 13.922 | 13.882 | 13.920 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 54.569 | 53.440 | 53.149 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 730 | 730 | 730 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 6.366 | 6.263 | 6.019 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 339 | 333 | 333 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.726 | 1.725 | 1.725 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 5.119 | 4.635 | 4.842 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 146 | 141 | 141 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.028.130 | 1.927.769 | 2.028.109 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 40.123 | 34.379 | 31.295 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 118.889 | 97.387 | 79.706 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 14.660 | 13.656 | 12.557 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.932.746 | 1.834.470 | 1.932.727 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 89.736 | 62.561 | 36.845 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 996.816 | 955.258 | 864.445 |
| Pago fraccionado 1 | 263.511 | 252.286 | 223.535 |
| Pago fraccionado 2 | 475.197 | 456.348 | 420.619 |
| Pago fraccionado 3 | 258.108 | 246.624 | 220.291 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.172.850 | 1.080.328 | 1.172.843 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 326.656 | 263.677 | 141.406 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
