Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 633 | 285 | 203 |
| Reserva de Capitalización | 336 | 336 | 321 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.347 | 4.099 | 1.590 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 10.028 | 8.320 | 10.028 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 10.025 | 8.320 | 10.025 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 3 | 0 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -23 | 0 | 2 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 0 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.462 | 2.038 | 2.462 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4 | 4 | 4 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.458 | 2.033 | 2.458 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 134 | 134 | 134 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 126 | 126 | 126 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.405 | 1.980 | 2.405 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 135 | 127 | 21 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 404 | 295 | 189 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 5 | 5 | 4 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.286 | 1.862 | 2.286 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 441 | 323 | 101 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.104 | 1.023 | 1.031 |
| Pago fraccionado 1 | 137 | 116 | 116 |
| Pago fraccionado 2 | 449 | 412 | 419 |
| Pago fraccionado 3 | 518 | 495 | 496 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.346 | 930 | 1.346 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 605 | 414 | 192 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
