Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 46.565 | 13.840 | 7.750 |
| Reserva de Capitalización | 12.359 | 12.347 | 12.158 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 360.415 | 344.228 | 156.015 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.725.718 | 3.707.160 | 3.725.718 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 3.720.617 | 3.702.084 | 3.720.617 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 5.100 | 5.077 | 5.100 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -95 | 93 | 93 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 32 | 32 | 32 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 925.768 | 921.157 | 925.768 |
 BONIFICACIONES | 1.180 | 1.168 | 1.180 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 40 | 28 | 40 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1.034 | 1.034 | 1.034 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 10 | 10 | 10 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 48 | 48 | 48 |
| Otras bonificaciones | 48 | 48 | 48 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.251 | 10.243 | 10.130 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 166 | 165 | 166 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 99 | 99 | 99 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 3.113 | 3.113 | 3.113 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3.657 | 3.654 | 3.591 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 671 | 671 | 646 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 2.544 | 2.541 | 2.513 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 914.393 | 909.802 | 914.393 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.289 | 11.176 | 11.147 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 80 | 80 | 80 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.256 | 1.251 | 1.256 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 4.823 | 4.773 | 4.768 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.027 | 2.003 | 2.008 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 92 | 92 | 92 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 886 | 860 | 826 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 45 | 37 | 37 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 903.264 | 898.709 | 903.264 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 17.740 | 15.167 | 8.303 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 12.922 | 10.345 | 8.049 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 974 | 581 | 433 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 885.787 | 882.195 | 885.786 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.296 | 13.459 | 2.956 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 568.489 | 553.751 | 552.435 |
| Pago fraccionado 1 | 178.622 | 175.707 | 175.234 |
| Pago fraccionado 2 | 279.871 | 270.271 | 269.426 |
| Pago fraccionado 3 | 109.996 | 107.773 | 107.775 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 390.695 | 387.662 | 390.695 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 91.693 | 72.676 | 60.299 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
