Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Industria
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.445 | 1.345 | 970 |
| Reserva de Capitalización | 6.783 | 6.783 | 3.632 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 35.737 | 21.731 | 5.046 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 233.297 | 232.280 | 233.297 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 233.297 | 232.280 | 233.297 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.152 | 1.629 | 1.673 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 522 | 521 | 522 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 57.403 | 57.150 | 57.403 |
 BONIFICACIONES | 244 | 244 | 244 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 241 | 241 | 241 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 57.159 | 56.906 | 57.159 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.224 | 5.203 | 2.985 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 10 | 10 | 10 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 96 | 96 | 96 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 4.919 | 4.903 | 2.688 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 91 | 91 | 91 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 96 | 94 | 89 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 13 | 10 | 12 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 54.174 | 53.939 | 54.174 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 440 | 416 | 296 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 597 | 493 | 373 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 25 | 4 | 4 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 53.651 | 53.432 | 53.651 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 573 | 433 | 177 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 40.726 | 40.305 | 29.754 |
| Pago fraccionado 1 | 11.958 | 11.881 | 8.542 |
| Pago fraccionado 2 | 19.907 | 19.619 | 13.406 |
| Pago fraccionado 3 | 8.861 | 8.804 | 7.806 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 25.131 | 24.983 | 25.131 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.780 | 12.289 | 1.412 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
