Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Total
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Total
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.247.225 | 623.232 | 433.079 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 17.685.056 | 32.357.875 | 28.901.099 |
| Reserva de capitalización | 492.493 | 488.870 | 480.243 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 6.554.610 | 6.157.226 | 1.837.131 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 26.583.729 | 26.273.418 | 26.583.729 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 17.829 | 37.086 | 38.721 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10.460 | 10.349 | 10.459 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 21.644 | 22.326 | 22.872 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 6.430.511 | 6.354.075 | 6.430.472 |
 BONIFICACIONES | 40.943 | 40.140 | 40.934 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8.364 | 8.280 | 8.357 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 15.837 | 15.171 | 15.837 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4.925 | 4.915 | 4.925 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5.930 | 5.891 | 5.928 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 104 | 104 | 104 |
| Otras bonificaciones | 4.235 | 4.232 | 4.235 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.546 | 1.546 | 1.546 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 83.246 | 79.914 | 82.542 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 22.049 | 19.057 | 21.850 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2.399 | 2.397 | 2.399 |
| Interna (DT 23ª.1) | 32.485 | 32.341 | 32.063 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 2.280 | 2.250 | 2.280 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 4.529 | 4.471 | 4.494 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 18.211 | 18.122 | 18.163 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 30 | 14 | 30 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1.263 | 1.263 | 1.263 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.304.820 | 6.232.363 | 6.304.747 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 146.005 | 143.677 | 145.062 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.934 | 1.917 | 1.934 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 5.833 | 5.607 | 5.705 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 37 | 37 | 37 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 86.149 | 85.094 | 85.581 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 90 | 90 | 90 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 11.563 | 11.049 | 11.505 |
| Deducciones Inversión Canarias | 35.661 | 35.258 | 35.561 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 4.370 | 4.300 | 4.300 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 308 | 267 | 295 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 56 | 54 | 50 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 6.160.314 | 6.089.513 | 6.160.240 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 181.354 | 144.411 | 115.957 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 502.085 | 401.262 | 314.592 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 31.129 | 24.921 | 20.905 |
| Otras retenciones | 58.321 | 50.635 | 41.166 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.808.725 | 5.746.478 | 5.808.656 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 422.241 | 279.147 | 141.989 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.463.217 | 2.305.567 | 2.294.931 |
| Pago fraccionado 1 | 678.686 | 628.094 | 621.700 |
| Pago fraccionado 2 | 984.118 | 928.314 | 924.978 |
| Pago fraccionado 3 | 800.413 | 749.159 | 748.253 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.703.688 | 3.658.812 | 3.703.662 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 780.422 | 497.048 | 331.926 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
