Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Total
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Total
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 23.095 | 19.174 | 17.219 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 57.291.380 | 71.933.193 | 82.532.758 |
| Reserva de capitalización | 1.209.985 | 1.018.417 | 987.564 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 6.152.390 | 5.125.239 | 4.037.571 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 77.507.623 | 74.506.899 | 77.507.623 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 32.225 | 37.769 | 40.265 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4.570 | 4.232 | 4.560 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 16.839 | 17.465 | 17.893 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 18.835.522 | 18.094.771 | 18.835.521 |
 BONIFICACIONES | 196.373 | 192.664 | 196.373 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8.373 | 8.344 | 8.373 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 141.802 | 138.260 | 141.802 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 29.550 | 29.413 | 29.550 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 9.182 | 9.182 | 9.182 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 3.631 | 3.631 | 3.631 |
| Otras bonificaciones | 2.073 | 2.073 | 2.073 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.762 | 1.762 | 1.762 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 773.402 | 698.447 | 444.167 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 147.060 | 134.636 | 32.036 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3.413 | 3.413 | 694 |
| Interna (DT 23ª.1) | 160.702 | 155.316 | 33.026 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 48.691 | 12.174 | 10.991 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 69.667 | 67.031 | 65.785 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 343.096 | 325.103 | 300.862 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 628 | 628 | 628 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 146 | 146 | 146 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 18.250.582 | 17.525.565 | 18.250.511 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.377.841 | 1.272.568 | 1.231.280 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7.521 | 7.521 | 7.521 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 81.313 | 43.903 | 38.824 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 81 | 81 | 81 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 883.459 | 842.424 | 817.083 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 1.393 | 1.393 | 1.393 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 108.049 | 96.096 | 86.681 |
| Deducciones Inversión Canarias | 163.930 | 157.898 | 157.186 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 37.881 | 37.863 | 37.881 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 22.402 | 20.127 | 19.877 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 67.476 | 61.144 | 60.669 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 4.337 | 4.119 | 4.085 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 17.080.294 | 16.379.103 | 17.080.222 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 154.501 | 137.313 | 127.529 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 74.329 | 66.050 | 60.212 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 79.812 | 75.228 | 76.074 |
| Otras retenciones | 36.625 | 35.082 | 27.975 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 16.359.226 | 15.674.217 | 16.359.226 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 151.088 | 128.379 | 102.268 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.848.950 | 8.531.600 | 8.159.770 |
| Pago fraccionado 1 | 2.095.930 | 2.021.098 | 1.935.028 |
| Pago fraccionado 2 | 4.876.732 | 4.708.711 | 4.474.785 |
| Pago fraccionado 3 | 1.876.289 | 1.801.791 | 1.749.957 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 9.985.589 | 9.361.724 | 9.985.589 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.626.401 | 2.347.486 | 1.888.401 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
