- 2016
- Cuentas anuales consolidadas del Impuesto sobre Sociedades
- Liquidación
- Liquidación (Por Sectores)
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
Ejercicio 2016
| Total | Grupos | No Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 189.077 | 70.791 | 1.160 | 795 | 187.917 | 69.996 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 12.595.726 | 16.656.572 | 12.595.726 | 16.656.572 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 16.852.371 | 16.716.447 | 16.852.371 | 16.716.447 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 4.256.645 | 59.875 | 4.256.645 | 59.875 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -1.007.941 | -1.050.253 | -1.007.941 | -1.050.253 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 21.031.145 | 28.172.259 | 11.507.565 | 15.520.439 | 9.523.580 | 12.651.820 |
| Reserva de Capitalización | 461.268 | 458.298 | 206.713 | 206.623 | 254.555 | 251.675 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.529.365 | 2.153.495 | 1.450.494 | 1.327.703 | 2.078.871 | 825.792 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 25.611.057 | 25.611.057 | 13.986.113 | 13.986.113 | 11.624.943 | 11.624.943 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 38.400 | 50.765 | 0 | 0 | 38.400 | 50.765 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.978 | 8.972 | 0 | 0 | 8.978 | 8.972 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 6.390.841 | 6.390.050 | 3.526.328 | 3.526.328 | 2.864.513 | 2.863.722 |
| BONIFICACIONES | 150.975 | 150.971 | 77.913 | 77.913 | 73.062 | 73.058 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4.528 | 4.528 | 3.406 | 3.406 | 1.122 | 1.122 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 108.128 | 108.128 | 54.777 | 54.777 | 53.351 | 53.351 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 28.977 | 28.977 | 19.689 | 19.689 | 9.288 | 9.288 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 7.918 | 7.914 | 0 | 0 | 7.918 | 7.914 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 116 | 116 | 40 | 40 | 76 | 76 |
| Otras bonificaciones | 1.288 | 1.288 | 1 | 1 | 1.287 | 1.287 |
| B.empresas navieras en Canarias | 20 | 19 | 0 | 0 | 20 | 19 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 466.314 | 466.314 | 450.449 | 450.449 | 15.865 | 15.865 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 179.042 | 179.042 | 170.357 | 170.357 | 8.686 | 8.686 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.539 | 1.539 | 1.396 | 1.396 | 143 | 143 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 10.543 | 10.543 | 10.407 | 10.407 | 136 | 136 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 88.541 | 88.541 | 87.727 | 87.727 | 815 | 815 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 56.002 | 56.002 | 56.002 | 56.002 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 130.380 | 130.380 | 124.374 | 124.374 | 6.006 | 6.006 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 187 | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.769.135 | 5.768.327 | 2.997.981 | 2.997.966 | 2.771.154 | 2.770.361 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.010.498 | 1.009.944 | 768.113 | 768.113 | 242.385 | 241.831 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7.892 | 7.892 | 488 | 488 | 7.404 | 7.404 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 33.564 | 33.564 | 28.848 | 28.848 | 4.716 | 4.716 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 635.204 | 634.833 | 460.417 | 460.417 | 174.788 | 174.416 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 93.320 | 93.320 | 82.713 | 82.713 | 10.606 | 10.606 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 109.892 | 109.892 | 97.696 | 97.696 | 12.195 | 12.195 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 58.808 | 58.808 | 41.595 | 41.595 | 17.213 | 17.213 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 10.237 | 10.055 | 5.344 | 5.344 | 4.892 | 4.710 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 34.845 | 34.845 | 24.622 | 24.622 | 10.222 | 10.222 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 26.692 | 26.692 | 26.390 | 26.390 | 302 | 302 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.758.637 | 4.758.383 | 2.229.868 | 2.229.853 | 2.528.769 | 2.528.530 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 192.741 | 154.396 | 82.229 | 76.915 | 110.512 | 77.481 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 629 | 553 | 48 | 46 | 581 | 506 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 691 | 591 | 237 | 237 | 455 | 355 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.547.844 | 4.547.598 | 2.106.916 | 2.106.905 | 2.440.928 | 2.440.693 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 92.904 | 47.737 | 34.452 | 29.374 | 58.452 | 18.363 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.772.476 | 5.593.901 | 3.835.263 | 3.771.573 | 1.937.213 | 1.822.328 |
| Pago fraccionado 1 | 796.611 | 761.244 | 432.743 | 424.957 | 363.868 | 336.287 |
| Pago fraccionado 2 | 3.876.772 | 3.770.455 | 2.786.213 | 2.740.175 | 1.090.559 | 1.030.280 |
| Pago fraccionado 3 | 1.099.093 | 1.062.201 | 616.307 | 606.441 | 482.785 | 455.761 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.049.937 | 1.049.915 | 174.577 | 174.571 | 875.359 | 875.344 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.367.473 | 2.143.955 | 1.937.377 | 1.868.612 | 430.096 | 275.342 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
