Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Crédito
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Crédito
Ejercicio 2017| Total | Grupos | No Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 203 | 133 | 36 | 22 | 167 | 111 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | -3.688.775 | 3.684.350 | -3.688.775 | 3.684.350 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 3.865.190 | 3.684.350 | 3.865.190 | 3.684.350 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 7.553.965 | 7.553.965 | ||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -1.659.848 | -757.012 | -1.659.848 | -757.012 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | -3.928.860 | 4.389.199 | -5.207.263 | 2.755.341 | 1.278.403 | 1.633.857 |
| Reserva de Capitalización | 75.754 | 75.754 | 51.679 | 51.679 | 24.075 | 24.075 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 628.123 | 623.495 | 455.451 | 455.451 | 172.671 | 168.044 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.731.282 | 3.731.282 | 2.248.211 | 2.248.211 | 1.483.071 | 1.483.071 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -33.084 | 20.286 | 0 | 0 | -33.084 | 20.286 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.349 | 2.349 | 0 | 0 | 2.349 | 2.349 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.088.028 | 1.087.217 | 671.583 | 671.583 | 416.445 | 415.634 |
| BONIFICACIONES | 353 | 353 | 353 | 353 | 0 | 0 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 353 | 353 | 353 | 353 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 164.993 | 164.990 | 148.448 | 148.448 | 16.545 | 16.542 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 140.621 | 140.620 | 140.576 | 140.576 | 45 | 45 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3.906 | 3.906 | 3.906 | 3.906 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.576 | 1.576 | 589 | 589 | 987 | 987 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 18.877 | 18.874 | 3.364 | 3.364 | 15.513 | 15.510 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 922.682 | 921.875 | 522.782 | 522.782 | 399.900 | 399.092 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 94.624 | 94.623 | 78.547 | 78.547 | 16.076 | 16.076 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 151 | 151 | 0 | 0 | 151 | 151 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 47.301 | 47.301 | 47.301 | 47.301 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 20.232 | 20.232 | 5.935 | 5.935 | 14.298 | 14.297 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 26.026 | 26.026 | 25.302 | 25.302 | 724 | 724 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 448 | 448 | 0 | 0 | 448 | 448 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 460 | 460 | 5 | 5 | 454 | 454 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 828.059 | 827.252 | 444.235 | 444.235 | 383.824 | 383.016 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 22.301 | 17.976 | 22.301 | 17.976 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.573 | 1.270 | 1.573 | 1.270 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 3.681 | 3.120 | 3.681 | 3.120 | ||
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 724.935 | 724.575 | 348.801 | 348.801 | 376.135 | 375.775 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 98.635 | 14.845 | 78.588 | 0 | 20.046 | 14.845 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.836.041 | 1.329.685 | 2.360.477 | 923.830 | 475.564 | 405.855 |
| Pago fraccionado 1 | 1.058.127 | 430.534 | 926.435 | 327.793 | 131.692 | 102.741 |
| Pago fraccionado 2 | 1.338.410 | 712.470 | 1.093.721 | 498.796 | 244.689 | 213.675 |
| Pago fraccionado 3 | 439.505 | 186.681 | 340.322 | 97.241 | 99.183 | 89.440 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 61.336 | 61.336 | 21.483 | 21.483 | 39.853 | 39.853 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.271.076 | 681.290 | 2.111.748 | 596.512 | 159.328 | 84.778 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
