Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: No financieras
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: No financieras
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.584.322 | 558.755 | 5.806 | 3.869 | 1.578.516 | 554.886 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 35.831.278 | 43.270.124 | 35.831.278 | 43.270.124 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 43.836.264 | 43.273.094 | 43.836.264 | 43.273.094 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 8.004.986 | 2.970 | 8.004.986 | 2.970 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -1.448.617 | -1.178.806 | -1.448.617 | -1.178.806 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 81.532.224 | 112.038.216 | 33.789.386 | 41.425.516 | 47.742.838 | 70.612.700 |
| Reserva de Capitalización | 2.152.795 | 2.135.961 | 966.515 | 965.820 | 1.186.280 | 1.170.141 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 15.152.062 | 8.030.495 | 3.971.243 | 3.632.077 | 11.180.819 | 4.398.419 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 101.873.958 | 101.873.958 | 36.827.618 | 36.827.618 | 65.046.339 | 65.046.339 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 10.257 | 123.818 | 24 | 24 | 10.233 | 123.794 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 22.679 | 22.671 | 0 | 0 | 22.679 | 22.671 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 25.028.553 | 25.024.743 | 9.185.877 | 9.185.774 | 15.842.676 | 15.838.969 |
| BONIFICACIONES | 298.083 | 298.053 | 93.464 | 93.464 | 204.620 | 204.590 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 21.885 | 21.885 | 6.788 | 6.788 | 15.097 | 15.097 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 161.726 | 161.719 | 56.571 | 56.571 | 105.155 | 105.148 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 35.831 | 35.831 | 20.413 | 20.413 | 15.418 | 15.418 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 20.503 | 20.480 | 0 | 0 | 20.503 | 20.480 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 44.531 | 44.531 | 6.067 | 6.067 | 38.465 | 38.465 |
| Otras bonificaciones | 7.472 | 7.472 | 40 | 40 | 7.432 | 7.432 |
| B.empresas navieras en Canarias | 6.135 | 6.135 | 3.585 | 3.585 | 2.550 | 2.550 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.118.461 | 1.118.461 | 887.266 | 887.266 | 231.196 | 231.196 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 157.866 | 157.866 | 117.062 | 117.062 | 40.805 | 40.805 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 46.367 | 46.367 | 39.834 | 39.834 | 6.533 | 6.533 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 237.476 | 237.476 | 170.153 | 170.153 | 67.323 | 67.323 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 23.253 | 23.253 | 17.946 | 17.946 | 5.306 | 5.306 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 65.437 | 65.437 | 42.101 | 42.101 | 23.336 | 23.336 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 587.499 | 587.499 | 500.116 | 500.116 | 87.383 | 87.383 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 56 | 56 | 53 | 53 | 3 | 3 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 506 | 506 | 0 | 0 | 506 | 506 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 23.615.226 | 23.611.322 | 8.205.484 | 8.205.382 | 15.409.742 | 15.405.940 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.090.093 | 2.090.079 | 1.391.942 | 1.391.942 | 698.151 | 698.137 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3.400 | 3.400 | 622 | 622 | 2.778 | 2.778 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 73.519 | 73.519 | 53.534 | 53.534 | 19.985 | 19.985 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 542 | 542 | 446 | 446 | 97 | 97 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.194.240 | 1.194.235 | 758.419 | 758.419 | 435.821 | 435.817 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 4.136 | 4.134 | 922 | 922 | 3.214 | 3.212 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 180.634 | 180.633 | 125.789 | 125.789 | 54.845 | 54.844 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 265.006 | 265.006 | 163.791 | 163.791 | 101.215 | 101.215 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 182.431 | 182.431 | 142.668 | 142.668 | 39.763 | 39.763 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 42.064 | 42.064 | 21.644 | 21.644 | 20.419 | 20.419 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 98.869 | 98.863 | 79.181 | 79.181 | 19.688 | 19.683 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 45.251 | 45.251 | 44.927 | 44.927 | 324 | 324 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 21.525.133 | 21.521.243 | 6.813.542 | 6.813.440 | 14.711.591 | 14.707.803 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 431.501 | 275.530 | 431.501 | 275.530 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 932.955 | 645.665 | 932.955 | 645.665 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 330.172 | 249.582 | 293.130 | 223.292 | 37.043 | 26.289 |
| Otras retenciones | 105.167 | 77.991 | 832 | 779 | 104.335 | 77.212 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 20.126.142 | 20.124.860 | 6.280.258 | 6.280.258 | 13.845.885 | 13.844.602 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 848.188 | 306.124 | 103.792 | 39.582 | 744.396 | 266.542 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 18.615.357 | 17.448.625 | 8.670.226 | 8.259.515 | 9.945.131 | 9.189.110 |
| Pago fraccionado 1 | 4.664.736 | 4.362.653 | 2.015.363 | 1.920.906 | 2.649.373 | 2.441.748 |
| Pago fraccionado 2 | 9.637.501 | 8.973.586 | 4.890.795 | 4.645.201 | 4.746.706 | 4.328.385 |
| Pago fraccionado 3 | 4.313.121 | 4.112.386 | 1.764.068 | 1.693.409 | 2.549.052 | 2.418.977 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.910.836 | 6.910.065 | 859.751 | 859.751 | 6.051.085 | 6.050.314 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.248.239 | 4.539.954 | 3.353.512 | 2.878.591 | 2.894.727 | 1.661.363 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
