Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Total
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Total
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.584.805 | 559.088 | 5.872 | 3.919 | 1.578.933 | 555.169 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 40.195.260 | 49.237.961 | 40.195.260 | 49.237.961 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 50.336.040 | 49.240.931 | 50.336.040 | 49.240.931 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 10.140.779 | 2.970 | 10.140.779 | 2.970 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -3.367.189 | -2.007.214 | -3.367.189 | -2.007.214 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 87.211.299 | 120.351.221 | 36.422.465 | 46.287.592 | 50.788.834 | 74.063.630 |
| Reserva de Capitalización | 2.259.543 | 2.242.485 | 1.017.830 | 1.017.088 | 1.241.713 | 1.225.397 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 15.532.694 | 8.395.955 | 4.229.975 | 3.889.783 | 11.302.719 | 4.506.172 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 109.715.000 | 109.715.000 | 41.380.721 | 41.380.721 | 68.334.279 | 68.334.279 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 70.617 | 195.409 | 24 | 24 | 70.592 | 195.385 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 31.456 | 31.448 | 0 | 0 | 31.456 | 31.448 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 27.122.943 | 27.119.134 | 10.414.996 | 10.414.894 | 16.707.947 | 16.704.240 |
| BONIFICACIONES | 299.262 | 299.232 | 94.629 | 94.629 | 204.633 | 204.603 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 22.352 | 22.352 | 7.255 | 7.255 | 15.097 | 15.097 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 161.726 | 161.719 | 56.571 | 56.571 | 105.155 | 105.148 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 36.279 | 36.279 | 20.861 | 20.861 | 15.418 | 15.418 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 20.516 | 20.493 | 0 | 0 | 20.516 | 20.493 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 44.782 | 44.782 | 6.317 | 6.317 | 38.465 | 38.465 |
| Otras bonificaciones | 7.472 | 7.472 | 40 | 40 | 7.432 | 7.432 |
| B.empresas navieras en Canarias | 6.135 | 6.135 | 3.585 | 3.585 | 2.550 | 2.550 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.170.055 | 1.170.055 | 926.175 | 926.175 | 243.880 | 243.880 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 160.056 | 160.056 | 119.182 | 119.182 | 40.874 | 40.874 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 55.018 | 55.018 | 39.834 | 39.834 | 15.184 | 15.184 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 244.025 | 244.025 | 176.562 | 176.562 | 67.463 | 67.463 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 23.557 | 23.557 | 18.137 | 18.137 | 5.420 | 5.420 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 65.988 | 65.988 | 42.516 | 42.516 | 23.472 | 23.472 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 620.848 | 620.848 | 529.891 | 529.891 | 90.957 | 90.957 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 56 | 56 | 53 | 53 | 3 | 3 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 506 | 506 | 0 | 0 | 506 | 506 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 25.656.845 | 25.652.941 | 9.394.528 | 9.394.426 | 16.262.316 | 16.258.515 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.274.477 | 2.274.464 | 1.543.630 | 1.543.630 | 730.847 | 730.834 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3.409 | 3.409 | 622 | 622 | 2.787 | 2.787 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 152.717 | 152.717 | 131.896 | 131.896 | 20.820 | 20.820 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 542 | 542 | 446 | 446 | 97 | 97 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.269.374 | 1.269.370 | 813.657 | 813.657 | 455.717 | 455.712 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 4.136 | 4.134 | 922 | 922 | 3.214 | 3.212 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 200.447 | 200.445 | 139.447 | 139.447 | 61.000 | 60.998 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 266.308 | 266.308 | 164.147 | 164.147 | 102.161 | 102.161 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 190.102 | 190.102 | 145.660 | 145.660 | 44.441 | 44.441 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 42.064 | 42.064 | 21.644 | 21.644 | 20.419 | 20.419 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 100.127 | 100.121 | 80.260 | 80.260 | 19.867 | 19.861 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 45.252 | 45.252 | 44.928 | 44.928 | 324 | 324 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 23.382.367 | 23.378.477 | 7.850.898 | 7.850.796 | 15.531.469 | 15.527.681 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 459.063 | 301.338 | 459.063 | 301.338 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 935.714 | 647.896 | 935.714 | 647.896 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 528.395 | 366.061 | 475.103 | 323.632 | 53.292 | 42.429 |
| Otras retenciones | 106.758 | 79.562 | 832 | 779 | 105.926 | 78.783 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 21.815.312 | 21.814.030 | 7.196.905 | 7.196.905 | 14.618.408 | 14.617.125 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 949.262 | 326.631 | 192.073 | 49.700 | 757.189 | 276.931 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 22.251.344 | 19.980.419 | 11.397.345 | 9.908.274 | 10.853.999 | 10.072.145 |
| Pago fraccionado 1 | 5.795.885 | 5.136.905 | 2.861.716 | 2.418.496 | 2.934.168 | 2.718.409 |
| Pago fraccionado 2 | 11.558.763 | 10.226.888 | 6.370.754 | 5.470.523 | 5.188.009 | 4.756.365 |
| Pago fraccionado 3 | 4.896.696 | 4.616.626 | 2.164.875 | 2.019.256 | 2.731.821 | 2.597.370 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 7.033.697 | 7.032.926 | 901.046 | 901.046 | 6.132.651 | 6.131.880 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.418.991 | 5.525.946 | 5.293.560 | 3.662.115 | 3.125.431 | 1.863.831 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
