Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Aseguradoras
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Aseguradoras
Ejercicio 2020 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 272 | 161 | 30 | 23 | 242 | 138 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 2.578.798 | 2.754.457 | 2.578.798 | 2.754.457 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 2.755.132 | 2.754.457 | 2.755.132 | 2.754.457 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 176.334 | 176.334 | ||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -37.164 | -40.378 | -37.164 | -40.378 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 4.532.745 | 4.764.102 | 2.554.993 | 2.710.235 | 1.977.752 | 2.053.867 |
| Reserva de Capitalización | 45.880 | 45.820 | 14.562 | 14.562 | 31.319 | 31.258 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 115.489 | 101.267 | 62.207 | 61.532 | 53.282 | 39.736 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.617.015 | 4.617.015 | 2.634.141 | 2.634.141 | 1.982.873 | 1.982.873 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.149.548 | 1.149.548 | 658.065 | 658.065 | 491.482 | 491.482 |
| BONIFICACIONES | 574 | 574 | 493 | 493 | 81 | 81 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 119 | 119 | 118 | 118 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 328 | 328 | 328 | 328 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 81 | 81 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 55.083 | 55.083 | 42.536 | 42.536 | 12.547 | 12.547 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.444 | 2.444 | 2.442 | 2.442 | 2 | 2 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 10.899 | 10.899 | 0 | 0 | 10.899 | 10.899 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 20.869 | 20.869 | 20.858 | 20.858 | 12 | 12 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 138 | 138 | 128 | 128 | 10 | 10 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 20.733 | 20.733 | 19.108 | 19.108 | 1.625 | 1.625 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.093.890 | 1.093.890 | 615.037 | 615.037 | 478.854 | 478.854 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 74.444 | 74.444 | 49.929 | 49.929 | 24.515 | 24.515 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 50 | 50 | 45 | 45 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 198 | 198 | 65 | 65 | 134 | 134 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 55.858 | 55.858 | 40.893 | 40.893 | 14.966 | 14.966 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 13.497 | 13.497 | 6.373 | 6.373 | 7.124 | 7.124 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 903 | 903 | 90 | 90 | 813 | 813 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.565 | 2.565 | 1.256 | 1.256 | 1.309 | 1.309 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.158 | 1.158 | 993 | 993 | 165 | 165 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 214 | 214 | 214 | 214 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.019.447 | 1.019.447 | 565.108 | 565.108 | 454.339 | 454.339 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 16.840 | 14.971 | 16.840 | 14.971 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.319 | 1.167 | 1.319 | 1.167 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 63.350 | 50.862 | 47.585 | 35.335 | 15.765 | 15.527 |
| Otras retenciones | 690 | 668 | 0 | 0 | 690 | 668 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 926.924 | 926.924 | 508.512 | 508.512 | 418.411 | 418.411 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 20.950 | 6.599 | 12.095 | 0 | 8.855 | 6.599 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.107.180 | 1.072.388 | 660.893 | 635.861 | 446.287 | 436.527 |
| Pago fraccionado 1 | 221.781 | 214.865 | 129.993 | 126.066 | 91.789 | 88.799 |
| Pago fraccionado 2 | 662.288 | 641.709 | 411.320 | 394.637 | 250.968 | 247.072 |
| Pago fraccionado 3 | 223.111 | 215.814 | 119.581 | 115.158 | 103.530 | 100.656 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 107.815 | 107.815 | 31.114 | 31.114 | 76.701 | 76.701 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 309.021 | 259.878 | 195.590 | 158.463 | 113.431 | 101.415 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
