Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Total
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Total
Ejercicio 2020 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.590.352 | 506.332 | 6.221 | 3.536 | 1.584.131 | 502.796 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 13.250.625 | 31.246.062 | 13.250.625 | 31.246.062 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 34.650.515 | 33.364.970 | 34.650.515 | 33.364.970 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 21.399.890 | 2.118.908 | 21.399.890 | 2.118.908 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -3.305.393 | -1.864.710 | -3.305.393 | -1.864.710 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 43.347.027 | 97.506.188 | 11.688.370 | 31.135.570 | 31.658.657 | 66.370.619 |
| Reserva de Capitalización | 1.675.811 | 1.661.018 | 574.328 | 573.208 | 1.101.483 | 1.087.811 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 11.575.212 | 5.679.193 | 2.469.131 | 2.243.318 | 9.106.081 | 3.435.875 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 91.498.858 | 91.498.858 | 29.651.106 | 29.651.106 | 61.847.751 | 61.847.751 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 43.579 | 193.246 | 204 | 204 | 43.375 | 193.042 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 27.559 | 27.542 | 8 | 8 | 27.551 | 27.534 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 22.684.679 | 22.666.991 | 7.491.601 | 7.491.547 | 15.193.079 | 15.175.444 |
| BONIFICACIONES | 233.368 | 233.358 | 74.947 | 74.947 | 158.421 | 158.411 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 19.511 | 19.511 | 5.563 | 5.563 | 13.948 | 13.948 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 108.467 | 108.467 | 45.716 | 45.716 | 62.750 | 62.750 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 27.216 | 27.216 | 14.951 | 14.951 | 12.264 | 12.264 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 21.670 | 21.661 | 12 | 12 | 21.658 | 21.649 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 45.874 | 45.872 | 6.351 | 6.351 | 39.523 | 39.521 |
| Otras bonificaciones | 7.359 | 7.359 | 20 | 20 | 7.339 | 7.339 |
| B.empresas navieras en Canarias | 3.272 | 3.272 | 2.333 | 2.333 | 939 | 939 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 766.819 | 766.766 | 541.294 | 541.289 | 225.525 | 225.477 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 183.051 | 183.021 | 136.759 | 136.759 | 46.292 | 46.261 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 32.522 | 32.513 | 14.793 | 14.788 | 17.729 | 17.726 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 212.465 | 212.465 | 149.012 | 149.012 | 63.453 | 63.453 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 7.870 | 7.870 | 3.218 | 3.218 | 4.653 | 4.653 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 68.417 | 68.412 | 52.675 | 52.675 | 15.743 | 15.737 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 262.365 | 262.357 | 184.837 | 184.837 | 77.528 | 77.520 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 82 | 82 | 0 | 0 | 82 | 82 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 21.687.277 | 21.669.179 | 6.875.610 | 6.875.562 | 14.811.666 | 14.793.617 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.751.670 | 1.751.568 | 1.044.405 | 1.044.396 | 707.265 | 707.172 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3.239 | 3.239 | 1.081 | 1.081 | 2.158 | 2.158 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 93.314 | 93.314 | 77.089 | 77.089 | 16.225 | 16.225 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 678 | 678 | 647 | 647 | 31 | 31 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.049.187 | 1.049.110 | 575.213 | 575.208 | 473.974 | 473.901 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 5.398 | 5.395 | 4.235 | 4.235 | 1.164 | 1.161 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 14.929 | 14.929 | 0 | 0 | 14.929 | 14.929 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 221.642 | 221.634 | 147.101 | 147.099 | 74.540 | 74.535 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 158.142 | 158.141 | 106.365 | 106.365 | 51.777 | 51.776 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 106.165 | 106.164 | 72.587 | 72.587 | 33.578 | 33.577 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 34.293 | 34.293 | 12.809 | 12.809 | 21.484 | 21.484 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 62.889 | 62.876 | 45.855 | 45.852 | 17.034 | 17.024 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1.719 | 1.719 | 1.423 | 1.423 | 295 | 295 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 19.935.606 | 19.917.611 | 5.831.205 | 5.831.166 | 14.104.401 | 14.086.445 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 411.390 | 263.320 | 411.390 | 263.320 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 827.610 | 541.010 | 827.610 | 541.010 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 451.359 | 278.202 | 383.538 | 224.807 | 67.821 | 53.395 |
| Otras retenciones | 104.034 | 68.993 | 460 | 344 | 103.573 | 68.649 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 18.719.658 | 18.706.353 | 5.387.457 | 5.387.433 | 13.332.202 | 13.318.921 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 911.646 | 283.713 | 171.518 | 21.760 | 740.127 | 261.952 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 16.959.872 | 15.647.758 | 7.374.563 | 6.862.057 | 9.585.309 | 8.785.702 |
| Pago fraccionado 1 | 4.528.979 | 4.048.026 | 1.892.440 | 1.708.645 | 2.636.539 | 2.339.381 |
| Pago fraccionado 2 | 7.747.156 | 7.173.835 | 3.466.473 | 3.224.982 | 4.280.683 | 3.948.853 |
| Pago fraccionado 3 | 4.683.737 | 4.425.898 | 2.015.650 | 1.928.430 | 2.668.087 | 2.497.467 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.527.253 | 6.524.268 | 834.681 | 834.681 | 5.692.572 | 5.689.587 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.679.113 | 3.749.386 | 2.993.305 | 2.331.065 | 2.685.807 | 1.418.320 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
