Liquidación Crédito
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito
Ejercicio 2018| Total | Perteneciente a grupo | No Perteneciente a grupo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 245 | 200 | 167 | 82 | 66 | 57 | 163 | 134 | 110 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.825.178 | 2.000.892 | 6.742.730 | -42.923 | -19.217 | 4.531.926 | 1.868.101 | 2.020.109 | 2.210.803 |
| Reserva de capitalización | 49.498 | 49.498 | 49.498 | 27.265 | 27.265 | 27.265 | 22.233 | 22.233 | 22.233 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 409.351 | 406.505 | 402.026 | 293.540 | 291.328 | 288.517 | 115.811 | 115.176 | 113.509 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.291.223 | 6.284.906 | 6.291.223 | 4.216.144 | 4.211.248 | 4.216.144 | 2.075.078 | 2.073.657 | 2.075.078 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 42.458 | 47.816 | 54.708 | 0 | 0 | 0 | 42.458 | 47.816 | 54.708 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 12.712 | 10.332 | 10.103 | 0 | 0 | 0 | 12.712 | 10.332 | 10.103 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 55.205 | 55.183 | 38.052 | 0 | 0 | 0 | 55.205 | 55.183 | 38.052 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 47.599 | 47.576 | 30.468 | 0 | 0 | 0 | 47.599 | 47.576 | 30.468 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 5.931 | 5.931 | 5.931 | 0 | 0 | 0 | 5.931 | 5.931 | 5.931 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.406 | 6.406 | 6.406 | 0 | 0 | 0 | 6.406 | 6.406 | 6.406 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 37.667 | 37.667 | 37.660 | 0 | 0 | 0 | 37.667 | 37.667 | 37.660 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.849.739 | 1.847.843 | 1.849.731 | 1.263.459 | 1.261.990 | 1.263.459 | 586.280 | 585.853 | 586.272 |
 BONIFICACIONES | 335 | 335 | 335 | 330 | 330 | 330 | 5 | 5 | 5 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 113.644 | 113.477 | 113.642 | 96.642 | 96.492 | 96.642 | 17.002 | 16.985 | 17.000 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 85.588 | 85.588 | 85.586 | 85.586 | 85.586 | 85.586 | 2 | 2 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.444 | 3.444 | 3.444 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 14 | 14 | 14 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 24.423 | 24.406 | 24.423 | 7.437 | 7.437 | 7.437 | 16.986 | 16.969 | 16.986 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.735.759 | 1.734.031 | 1.735.754 | 1.166.486 | 1.165.167 | 1.166.486 | 569.273 | 568.864 | 569.268 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 75.871 | 75.581 | 75.774 | 61.478 | 61.189 | 61.382 | 14.393 | 14.393 | 14.393 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 619 | 619 | 619 | 1.145 | 1.145 | 1.145 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 27.892 | 27.892 | 27.892 | 27.892 | 27.892 | 27.892 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 24.582 | 24.347 | 24.582 | 16.338 | 16.103 | 16.338 | 8.244 | 8.244 | 8.244 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 16.983 | 16.929 | 16.886 | 15.825 | 15.771 | 15.728 | 1.158 | 1.158 | 1.158 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 794 | 794 | 794 | 315 | 315 | 315 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 6 | 6 | 6 | 3.495 | 3.495 | 3.495 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 40 | 40 | 40 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 | 36 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.659.985 | 1.658.512 | 1.659.980 | 1.105.104 | 1.104.041 | 1.105.104 | 554.880 | 554.471 | 554.875 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 63.761 | 63.555 | 31.089 | 42.623 | 42.420 | 10.530 | 21.138 | 21.135 | 20.559 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.455 | 1.423 | 914 | 97 | 88 | 73 | 1.358 | 1.335 | 841 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 5.897 | 5.707 | 1.361 | 4.335 | 4.335 | 6 | 1.562 | 1.373 | 1.355 |
| Otras retenciones | 3.953 | 3.666 | 3.621 | 2.379 | 2.379 | 2.334 | 1.574 | 1.287 | 1.287 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.605.248 | 1.603.910 | 1.605.248 | 1.072.384 | 1.071.455 | 1.072.384 | 532.864 | 532.455 | 532.864 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 36.774 | 36.090 | 1.009 | 34.830 | 34.643 | 0 | 1.944 | 1.447 | 1.009 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.711.403 | 2.704.669 | 2.075.176 | 2.099.286 | 2.096.512 | 1.498.651 | 612.117 | 608.157 | 576.525 |
| Pago fraccionado 1 | 659.919 | 657.626 | 493.771 | 497.889 | 496.887 | 342.018 | 162.030 | 160.738 | 151.753 |
| Pago fraccionado 2 | 1.763.015 | 1.759.643 | 1.329.173 | 1.457.618 | 1.456.256 | 1.047.843 | 305.397 | 303.387 | 281.330 |
| Pago fraccionado 3 | 288.469 | 287.399 | 252.232 | 143.779 | 143.368 | 108.790 | 144.690 | 144.031 | 143.442 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 584.393 | 584.360 | 584.393 | 546.247 | 546.214 | 546.247 | 38.145 | 38.145 | 38.145 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.727.322 | 1.721.208 | 1.055.330 | 1.607.980 | 1.605.913 | 972.515 | 119.342 | 115.295 | 82.815 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
