Liquidación Crédito por Comunidad Autónoma
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito por Comunidad Autónoma
Ejercicio 2018| Comunidad Autónoma | Total | Andalucía | Aragón | Castilla La Mancha |
Castilla y León |
Cataluña | Comunidad de Madrid |
Comunidad Valenciana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de empresas | 245 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 147 | 31 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.825.178 | 245.705 | 51.255 | 35.399 | 29.081 | 1.760.880 | 3.724.351 | 23.541 |
| Reserva de capitalización | 49.498 | 3.789 | 0 | 1.203 | 0 | 1.318 | 31.470 | 724 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 409.351 | 31.459 | 0 | 0 | 0 | 110.862 | 248.703 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.291.223 | 227.819 | 72.396 | 34.196 | 29.081 | 1.671.701 | 3.955.571 | 30.859 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 42.458 | 7.287 | -4.405 | 8.173 | 6.924 | 2.396 | 0 | 4.293 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 12.712 | 540 | 5.128 | 3.188 | 751 | 0 | 0 | 1.036 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 55.205 | 14.449 | 22 | 300 | 24.484 | 423 | 0 | 6.047 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 47.599 | 14.334 | 22 | 0 | 21.388 | 291 | 0 | 4.912 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 5.931 | 1.022 | 925 | 1.670 | 0 | 160 | 0 | 950 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.406 | 2.368 | 694 | 1.177 | 813 | 47 | 0 | 240 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 37.667 | 9.037 | 2.081 | 8.213 | 3.766 | 2.058 | 0 | 3.675 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.849.739 | 63.518 | 22.428 | 8.213 | 3.766 | 499.100 | 1.187.054 | 6.761 |
 BONIFICACIONES | 335 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 113.644 | 3.382 | 0 | 18 | 11 | 37.330 | 72.621 | 3 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 85.588 | 2.246 | 0 | 0 | 0 | 29.994 | 53.346 | 2 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.444 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2.058 | 1.372 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 24.423 | 1.130 | 0 | 9 | 11 | 5.279 | 17.713 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.735.759 | 59.806 | 22.428 | 8.196 | 3.755 | 461.770 | 1.114.433 | 6.752 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 75.871 | 6.043 | 12 | 899 | 100 | 27.226 | 28.970 | 159 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.765 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 27.892 | 2.332 | 0 | 0 | 0 | 12.954 | 12.607 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 24.582 | 2.628 | 0 | 879 | 0 | 1.226 | 13.366 | 109 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 16.983 | 429 | 12 | 20 | 100 | 13.042 | 2.996 | 50 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.659.985 | 53.762 | 22.415 | 7.297 | 3.655 | 434.544 | 1.085.559 | 6.594 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 63.761 | 3.195 | 24 | 83 | 345 | 2.838 | 22.462 | 855 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.455 | 188 | 58 | 54 | 18 | 8 | 360 | 117 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 5.897 | 14 | 0 | 598 | 263 | 198 | 235 | 217 |
| Otras retenciones | 3.953 | 6 | 289 | 0 | 111 | 1 | 39 | 16 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.605.248 | 50.359 | 22.147 | 6.562 | 2.919 | 418.602 | 1.058.801 | 5.729 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 36.774 | 42 | 287 | 0 | 0 | 16 | 1.292 | 339 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.711.403 | 79.140 | 3.033 | 10.405 | 8.501 | 962.379 | 956.916 | 5.815 |
| Pago fraccionado 1 | 659.919 | 30.739 | 1.905 | 2.659 | 2.652 | 172.006 | 250.658 | 1.997 |
| Pago fraccionado 2 | 1.763.015 | 38.343 | 849 | 5.552 | 4.041 | 748.443 | 518.912 | 2.791 |
| Pago fraccionado 3 | 288.469 | 10.058 | 279 | 2.194 | 1.807 | 41.930 | 187.346 | 1.027 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 584.393 | 9.079 | 20.162 | 124 | 0 | 176.303 | 376.133 | 2.327 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.727.322 | 37.903 | 1.335 | 3.968 | 5.582 | 720.096 | 275.541 | 2.753 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
