Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 17.048 | 9.123 | 6.632 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 117.506 | 500.760 | 472.461 |
| Reserva de capitalización | 8.028 | 8.003 | 7.949 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 54.550 | 51.379 | 15.554 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 448.957 | 444.791 | 448.957 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 644 | 1.525 | 1.594 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 9 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 39 | 39 | 39 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 35 | 35 | 35 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 209 | 207 | 208 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 169 | 166 | 169 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 110.441 | 109.414 | 110.441 |
 BONIFICACIONES | 541 | 534 | 541 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 129 | 129 | 129 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 409 | 402 | 409 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 128 | 122 | 128 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 66 | 66 | 66 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 56 | 51 | 56 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 109.775 | 108.759 | 109.775 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.015 | 3.092 | 3.955 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 53 | 53 | 53 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 56 | 56 | 56 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.417 | 2.561 | 3.409 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 59 | 58 | 59 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 172 | 172 | 172 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 258 | 191 | 205 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 106.640 | 105.675 | 106.640 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.038 | 912 | 828 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.314 | 4.657 | 3.829 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 33 | 32 | 32 |
| Otras retenciones | 295 | 213 | 174 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 102.787 | 101.853 | 102.787 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.826 | 1.992 | 1.009 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 58.525 | 55.993 | 56.453 |
| Pago fraccionado 1 | 14.217 | 13.405 | 13.367 |
| Pago fraccionado 2 | 26.104 | 25.162 | 25.403 |
| Pago fraccionado 3 | 18.204 | 17.426 | 17.683 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 53.931 | 53.634 | 53.931 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.496 | 9.766 | 8.606 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
