Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7.450 | 4.081 | 3.148 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 170.716 | 234.146 | 222.414 |
| Reserva de capitalización | 3.215 | 3.213 | 3.091 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 25.567 | 25.163 | 6.235 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 213.088 | 209.577 | 213.088 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 391 | 718 | 1.377 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 416 | 386 | 416 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 91 | 91 | 91 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 52.190 | 51.360 | 52.190 |
 BONIFICACIONES | 253 | 253 | 253 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 248 | 248 | 248 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 13 | 13 | 13 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 51.924 | 51.094 | 51.924 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.436 | 1.382 | 1.423 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 53 | 53 | 53 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.246 | 1.217 | 1.242 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 47 | 24 | 43 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 61 | 60 | 57 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 50.511 | 49.729 | 50.510 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 616 | 547 | 435 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.944 | 2.670 | 1.753 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 20 | 20 | 19 |
| Otras retenciones | 140 | 132 | 121 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 48.669 | 47.924 | 48.669 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.877 | 1.565 | 486 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 23.523 | 22.739 | 22.609 |
| Pago fraccionado 1 | 5.614 | 5.308 | 5.269 |
| Pago fraccionado 2 | 10.245 | 9.990 | 9.997 |
| Pago fraccionado 3 | 7.665 | 7.441 | 7.343 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 28.967 | 28.299 | 28.967 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.698 | 4.680 | 3.394 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
