Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.749 | 1.153 | 649 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 21.053 | 41.656 | 36.516 |
| Reserva de capitalización | 540 | 535 | 469 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7.424 | 7.152 | 1.446 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 34.600 | 34.483 | 34.600 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -26 | 18 | 18 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 16 | 16 | 16 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 8.519 | 8.490 | 8.519 |
 BONIFICACIONES | 141 | 141 | 141 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 140 | 140 | 140 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 15 | 15 | 15 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 4 | 4 | 4 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.364 | 8.335 | 8.364 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19 | 19 | 19 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 7 | 6 | 6 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 8.345 | 8.316 | 8.345 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 160 | 140 | 106 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 854 | 691 | 492 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1 | 1 | 1 |
| Otras retenciones | 51 | 36 | 34 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.877 | 7.855 | 7.877 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 598 | 407 | 166 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.936 | 2.822 | 2.822 |
| Pago fraccionado 1 | 800 | 757 | 755 |
| Pago fraccionado 2 | 1.266 | 1.231 | 1.232 |
| Pago fraccionado 3 | 870 | 835 | 836 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.203 | 5.187 | 5.203 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 860 | 561 | 314 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
