Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 5.367 | 2.236 | 1.528 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -35.303 | 84.771 | 71.706 |
| Reserva de capitalización | 824 | 810 | 704 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 21.961 | 20.023 | 3.967 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 67.034 | 65.794 | 67.034 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -259 | 39 | 39 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 17 | 17 | 17 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 13.889 | 13.603 | 13.889 |
 BONIFICACIONES | 61 | 61 | 61 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 40 | 40 | 40 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 612 | 612 | 612 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 458 | 458 | 458 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 64 | 64 | 64 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 80 | 80 | 80 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 13.243 | 12.958 | 13.243 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 168 | 166 | 145 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 17 | 17 | 17 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 106 | 106 | 106 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 29 | 29 | 9 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 6 | 4 | 4 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 13.098 | 12.813 | 13.098 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 356 | 256 | 168 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.922 | 3.079 | 2.686 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 29 | 27 | 11 |
| Otras retenciones | 137 | 114 | 108 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 11.259 | 11.051 | 11.259 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.605 | 1.714 | 1.133 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.596 | 5.087 | 4.883 |
| Pago fraccionado 1 | 1.384 | 1.264 | 1.171 |
| Pago fraccionado 2 | 2.480 | 2.284 | 2.231 |
| Pago fraccionado 3 | 1.732 | 1.539 | 1.482 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 7.580 | 7.448 | 7.580 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.521 | 3.198 | 2.337 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
