Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 17.123 | 7.924 | 5.913 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 490.390 | 755.966 | 694.894 |
| Reserva de capitalización | 11.575 | 11.441 | 10.911 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 165.019 | 151.900 | 49.695 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 634.288 | 612.874 | 634.288 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3 | 61 | 61 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 40 | 40 | 40 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 143.286 | 137.957 | 143.285 |
 BONIFICACIONES | 1.144 | 1.120 | 1.144 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 180 | 180 | 180 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 465 | 447 | 465 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2 | 2 | 2 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 497 | 492 | 497 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 713 | 712 | 713 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 126 | 125 | 126 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 98 | 98 | 98 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 462 | 462 | 462 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 141.442 | 136.135 | 141.439 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 23.007 | 19.284 | 19.372 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 98 | 98 | 98 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 236 | 176 | 235 |
| Deducciones Inversión Canarias | 22.401 | 18.803 | 18.838 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 267 | 203 | 196 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 122.889 | 118.028 | 122.886 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.569 | 4.751 | 4.141 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 23.036 | 18.574 | 15.839 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.623 | 2.574 | 2.537 |
| Otras retenciones | 2.040 | 1.743 | 1.685 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 106.320 | 101.942 | 106.320 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 16.699 | 11.557 | 7.636 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 57.205 | 49.248 | 46.061 |
| Pago fraccionado 1 | 19.277 | 16.984 | 16.810 |
| Pago fraccionado 2 | 24.376 | 20.502 | 18.218 |
| Pago fraccionado 3 | 13.552 | 11.762 | 11.033 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 70.807 | 67.447 | 70.807 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 38.391 | 26.310 | 18.184 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
