Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 9.220 | 4.307 | 3.389 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -44.184 | 427.163 | 444.489 |
| Reserva de capitalización | 5.525 | 5.480 | 5.250 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 51.026 | 42.229 | 21.016 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 418.224 | 412.043 | 418.224 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -37 | 38 | 38 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 15 | 15 | 15 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 82.876 | 81.340 | 82.876 |
 BONIFICACIONES | 1.284 | 1.282 | 1.284 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 920 | 920 | 920 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 189 | 187 | 189 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 9 | 9 | 9 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 159 | 159 | 159 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.964 | 1.958 | 1.694 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.550 | 1.550 | 1.323 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 41 | 41 | 41 |
| Interna (DT 23ª.1) | 55 | 55 | 55 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 19 | 14 | 19 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 292 | 291 | 249 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 79.898 | 78.371 | 79.898 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 20.598 | 20.099 | 17.408 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.313 | 1.313 | 1.313 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 538 | 463 | 189 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.443 | 1.366 | 1.298 |
| Deducciones Inversión Canarias | 17.110 | 16.766 | 14.419 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 54 | 54 | 54 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 132 | 129 | 127 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 64.995 | 63.632 | 64.995 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.112 | 1.663 | 1.266 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.466 | 2.673 | 2.243 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 57 | 37 | 24 |
| Otras retenciones | 2.317 | 2.190 | 2.152 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 61.761 | 60.479 | 61.761 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.863 | 3.556 | 2.597 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 42.464 | 37.001 | 29.383 |
| Pago fraccionado 1 | 12.282 | 9.813 | 7.712 |
| Pago fraccionado 2 | 18.901 | 17.518 | 13.488 |
| Pago fraccionado 3 | 11.282 | 9.670 | 8.183 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 47.502 | 46.564 | 47.502 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 33.069 | 26.642 | 17.721 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
