Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 965 | 400 | 304 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 256.008 | 286.040 | 290.763 |
| Reserva de capitalización | 1.616 | 1.616 | 1.613 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 12.347 | 9.953 | 5.530 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 283.620 | 275.108 | 283.620 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 23 | 23 | 23 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 69.204 | 67.076 | 69.204 |
 BONIFICACIONES | 20.738 | 20.366 | 20.738 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 353 | 353 | 353 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 20.373 | 20.001 | 20.373 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 12 | 12 | 12 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 13 | 13 | 13 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 7 | 7 | 7 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 48.454 | 46.697 | 48.454 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16.391 | 14.973 | 14.429 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 40 | 40 | 40 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 194 | 194 | 194 |
| Deducciones Inversión Canarias | 15.742 | 14.361 | 13.781 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 414 | 377 | 413 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 34.997 | 34.657 | 34.997 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 387 | 332 | 339 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.111 | 938 | 775 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1 | 1 | 1 |
| Otras retenciones | 163 | 158 | 157 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 34.042 | 33.728 | 34.042 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 706 | 499 | 317 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.684 | 8.509 | 8.555 |
| Pago fraccionado 1 | 1.903 | 1.866 | 1.875 |
| Pago fraccionado 2 | 5.246 | 5.182 | 5.201 |
| Pago fraccionado 3 | 1.535 | 1.461 | 1.479 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 26.476 | 26.174 | 26.476 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.824 | 1.455 | 1.307 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
