Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 42 | 18 | 16 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 868.571 | 1.183.147 | 1.183.348 |
| Reserva de capitalización | 1.502 | 1.502 | 1.502 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.865 | 2.766 | 2.766 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.179.080 | 1.179.080 | 1.179.080 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 304.772 | 304.772 | 304.772 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.853 | 3.853 | 3.853 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3.674 | 3.674 | 3.674 |
| Interna (DT 23ª.1) | 115 | 115 | 115 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 63 | 63 | 63 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 304.254 | 304.254 | 304.254 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 51.229 | 46.186 | 46.181 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 44.436 | 42.944 | 42.944 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 22 | 22 | 22 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 489 | 489 | 489 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.657 | 2.079 | 2.073 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3.624 | 652 | 652 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 258.098 | 258.098 | 258.098 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8 | 8 | 4 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1 | 1 | 1 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 209 | 209 | 209 |
| Otras retenciones | 9 | 9 | 9 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 45.913 | 45.913 | 45.913 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 139 | 139 | 135 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.945 | 7.945 | 5.700 |
| Pago fraccionado 1 | 4.103 | 4.103 | 3.452 |
| Pago fraccionado 2 | 2.343 | 2.343 | 884 |
| Pago fraccionado 3 | 1.500 | 1.500 | 1.364 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 41.267 | 41.267 | 41.267 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.438 | 3.438 | 1.188 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
