Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 17.679 | 7.706 | 5.749 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 659.821 | 961.486 | 936.702 |
| Reserva de capitalización | 9.970 | 9.067 | 9.131 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 181.042 | 150.207 | 87.884 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 839.687 | 808.078 | 839.687 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 13 | 22 | 22 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 20 | 20 | 20 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 203.668 | 195.768 | 203.668 |
 BONIFICACIONES | 328 | 328 | 328 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 310 | 310 | 310 |
| Otras bonificaciones | 17 | 17 | 17 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.249 | 3.125 | 3.128 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 330 | 325 | 325 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 29 | 29 | 29 |
| Interna (DT 23ª.1) | 413 | 413 | 391 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 905 | 895 | 905 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.561 | 1.453 | 1.467 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 200.238 | 192.376 | 200.238 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.224 | 1.213 | 1.212 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 76 | 76 | 76 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 591 | 591 | 591 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 290 | 290 | 290 |
| Deducciones Inversión Canarias | 133 | 133 | 133 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 129 | 119 | 118 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 199.026 | 191.168 | 199.026 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.167 | 3.434 | 3.017 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 25.881 | 21.793 | 18.558 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 878 | 841 | 807 |
| Otras retenciones | 2.585 | 2.548 | 2.446 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 180.582 | 172.937 | 180.582 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.068 | 10.385 | 6.385 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 69.603 | 62.762 | 63.307 |
| Pago fraccionado 1 | 13.271 | 11.822 | 11.924 |
| Pago fraccionado 2 | 32.694 | 29.767 | 30.028 |
| Pago fraccionado 3 | 23.638 | 21.174 | 21.355 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 129.224 | 122.246 | 129.224 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 33.312 | 22.457 | 18.334 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
