Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.474 | 837 | 582 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 49.449 | 64.874 | 63.171 |
| Reserva de capitalización | 674 | 670 | 662 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 10.175 | 9.719 | 5.967 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 56.542 | 56.199 | 56.542 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 96 | 127 | 127 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 38 | 38 | 38 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 13.947 | 13.861 | 13.947 |
 BONIFICACIONES | 518 | 518 | 518 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 482 | 482 | 482 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 36 | 36 | 36 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.567 | 1.567 | 1.567 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 67 | 67 | 67 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 11.862 | 11.777 | 11.862 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 123 | 122 | 122 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 34 | 34 | 34 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 72 | 72 | 72 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 4 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 11.740 | 11.655 | 11.740 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 422 | 379 | 157 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 374 | 237 | 210 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4 | 4 | 4 |
| Otras retenciones | 76 | 10 | 7 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 11.406 | 11.322 | 11.406 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 542 | 297 | 44 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.807 | 4.564 | 4.454 |
| Pago fraccionado 1 | 1.376 | 1.283 | 1.280 |
| Pago fraccionado 2 | 2.049 | 1.966 | 1.861 |
| Pago fraccionado 3 | 1.382 | 1.315 | 1.314 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 7.288 | 7.219 | 7.288 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.231 | 757 | 380 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
