Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 768 | 395 | 301 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 318.465 | 354.196 | 358.766 |
| Reserva de capitalización | 10.522 | 10.468 | 10.426 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.563 | 5.386 | 4.394 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 343.946 | 340.445 | 343.946 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 90.053 | 89.178 | 90.053 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.335 | 2.286 | 2.335 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 56 | 7 | 56 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 67 | 67 | 67 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 444 | 444 | 444 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 87.783 | 86.956 | 87.783 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.733 | 6.733 | 6.733 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.791 | 4.791 | 4.791 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.393 | 1.393 | 1.393 |
| Deducciones Inversión Canarias | 527 | 527 | 527 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 22 | 22 | 22 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 81.050 | 80.223 | 81.050 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.224 | 1.106 | 1.070 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 177 | 158 | 146 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 45 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 1.680 | 1.598 | 1.598 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 74.603 | 73.789 | 74.603 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 484 | 232 | 172 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 24.330 | 23.768 | 23.645 |
| Pago fraccionado 1 | 6.028 | 5.996 | 5.964 |
| Pago fraccionado 2 | 17.478 | 17.010 | 16.964 |
| Pago fraccionado 3 | 823 | 762 | 716 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 53.985 | 53.181 | 53.985 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.195 | 3.392 | 3.198 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
