Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Industria
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.477 | 1.482 | 1.091 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 108.869 | 145.319 | 135.367 |
| Reserva de capitalización | 2.795 | 2.795 | 2.771 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 17.434 | 15.402 | 4.865 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 127.731 | 127.479 | 127.731 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 36 | 43 | 43 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 17 | 17 | 17 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 31.548 | 31.492 | 31.548 |
 BONIFICACIONES | 12 | 12 | 12 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 12 | 12 | 12 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 134 | 127 | 127 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 78 | 78 | 78 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 32 | 32 | 32 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 16 | 16 | 16 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 31.409 | 31.353 | 31.409 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 514 | 506 | 506 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 375 | 375 | 375 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 53 | 53 | 53 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 36 | 36 | 36 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 47 | 39 | 39 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 30.904 | 30.847 | 30.904 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 339 | 305 | 242 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.052 | 905 | 775 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 37 | 37 | 37 |
| Otras retenciones | 26 | 26 | 25 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 29.974 | 29.918 | 29.974 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 525 | 344 | 150 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 17.418 | 17.020 | 16.984 |
| Pago fraccionado 1 | 4.134 | 3.992 | 3.956 |
| Pago fraccionado 2 | 8.205 | 8.078 | 8.074 |
| Pago fraccionado 3 | 5.079 | 4.951 | 4.954 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 14.330 | 14.298 | 14.330 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.299 | 1.744 | 1.490 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
