Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Industria
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 18.717 | 9.890 | 7.185 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.239.183 | 1.573.383 | 1.559.123 |
| Reserva de capitalización | 27.647 | 27.603 | 27.378 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 135.216 | 128.393 | 67.889 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.463.856 | 1.457.575 | 1.463.856 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.500 | 7.784 | 8.249 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.710 | 2.670 | 2.710 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 905 | 905 | 905 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 359.881 | 358.370 | 359.816 |
 BONIFICACIONES | 2.247 | 2.235 | 2.247 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 47 | 47 | 47 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.195 | 2.182 | 2.195 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.269 | 1.269 | 1.260 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 277 | 277 | 277 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Interna (DT 23ª.1) | 205 | 205 | 205 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 61 | 61 | 61 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 694 | 694 | 686 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 356.380 | 354.882 | 356.316 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 26.895 | 26.415 | 26.212 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 72 | 72 | 72 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 806 | 806 | 806 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 21.951 | 21.776 | 21.350 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.350 | 2.347 | 2.314 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 556 | 281 | 556 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.078 | 1.054 | 1.034 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 82 | 79 | 79 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 330.393 | 329.203 | 330.329 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.280 | 3.052 | 2.669 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.896 | 5.168 | 4.407 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 257 | 255 | 253 |
| Otras retenciones | 195 | 166 | 129 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 323.655 | 322.509 | 323.591 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.519 | 2.576 | 1.349 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 148.395 | 145.719 | 144.631 |
| Pago fraccionado 1 | 32.682 | 31.733 | 31.500 |
| Pago fraccionado 2 | 68.286 | 67.378 | 67.003 |
| Pago fraccionado 3 | 47.426 | 46.608 | 46.128 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 193.607 | 192.738 | 193.607 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21.866 | 18.524 | 15.996 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
