Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Total
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 262.349 | 118.481 | 85.443 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 6.709.384 | 10.416.092 | 11.519.426 |
| Reserva de capitalización | 148.540 | 147.409 | 142.189 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.450.145 | 1.337.732 | 500.947 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 10.876.290 | 9.319.818 | 10.876.290 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 23.298 | 31.742 | 39.078 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 579 | 546 | 505 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 14.461 | 14.461 | 2.156 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 14.336 | 14.336 | 2.031 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.022 | 1.022 | 1.022 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.032 | 7.957 | 8.032 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 10.925 | 10.890 | 10.925 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.571.256 | 2.183.018 | 2.571.148 |
 BONIFICACIONES | 28.722 | 23.078 | 28.715 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.289 | 3.282 | 3.289 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 16.597 | 11.029 | 16.597 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5.900 | 5.878 | 5.893 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.717 | 1.717 | 1.717 |
| Otras bonificaciones | 1.123 | 1.077 | 1.123 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 96 | 96 | 96 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 22.075 | 21.731 | 20.827 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5.560 | 5.406 | 5.494 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 833 | 833 | 833 |
| Interna (DT 23ª.1) | 5.844 | 5.819 | 5.097 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 382 | 273 | 273 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.517 | 1.517 | 1.477 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 7.936 | 7.881 | 7.651 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.521.875 | 2.139.445 | 2.521.760 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 80.605 | 77.598 | 77.882 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 828 | 828 | 828 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4.625 | 4.483 | 4.481 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 59 | 59 | 59 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 60.260 | 58.234 | 58.322 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 7.686 | 7.306 | 7.301 |
| Deducciones Inversión Canarias | 266 | 266 | 266 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.752 | 1.476 | 1.744 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 4.985 | 4.804 | 4.739 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 140 | 137 | 136 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.446.643 | 2.065.784 | 2.446.529 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 40.939 | 33.264 | 29.584 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 129.603 | 109.096 | 90.287 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 14.660 | 4.238 | 2.957 |
| Otras retenciones | 8.019 | 7.214 | 5.902 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.345.790 | 1.966.466 | 2.345.699 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 94.599 | 56.725 | 30.135 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.077.806 | 1.031.633 | 942.665 |
| Pago fraccionado 1 | 296.728 | 283.452 | 256.116 |
| Pago fraccionado 2 | 507.131 | 488.632 | 438.170 |
| Pago fraccionado 3 | 273.946 | 259.549 | 248.379 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.548.559 | 1.174.683 | 1.548.540 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 375.173 | 296.575 | 175.642 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
