Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Total
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 72.091 | 36.914 | 26.019 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.452.149 | 3.376.425 | 3.478.504 |
| Reserva de capitalización | 62.944 | 62.392 | 59.873 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 474.384 | 437.509 | 168.808 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.249.823 | 3.205.531 | 3.249.823 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 9.511 | 16.648 | 16.817 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 976 | 752 | 752 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 24.484 | 24.484 | 24.484 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 21.398 | 21.388 | 21.388 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.462 | 2.426 | 2.462 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.486 | 4.475 | 4.475 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 793.765 | 782.760 | 793.753 |
 BONIFICACIONES | 8.356 | 7.883 | 8.356 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 42 | 42 | 42 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.813 | 2.343 | 2.813 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.853 | 1.850 | 1.853 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 255 | 255 | 255 |
| Otras bonificaciones | 3.393 | 3.392 | 3.393 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14.291 | 13.757 | 8.145 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.017 | 1.505 | 1.600 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 83 | 83 | 83 |
| Interna (DT 23ª.1) | 7.237 | 7.226 | 1.514 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 275 | 275 | 275 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 525 | 525 | 525 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4.152 | 4.142 | 4.146 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 777.312 | 767.181 | 777.295 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 51.896 | 47.671 | 49.153 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 78 | 77 | 78 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.182 | 1.149 | 1.151 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 44.774 | 41.491 | 42.417 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.434 | 2.726 | 3.307 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 428 | 391 | 391 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.827 | 1.664 | 1.638 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 149 | 147 | 146 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 732.249 | 724.035 | 732.232 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 13.547 | 11.491 | 8.694 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 33.375 | 28.090 | 22.765 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 819 | 692 | 609 |
| Otras retenciones | 2.943 | 2.424 | 2.364 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 703.693 | 696.063 | 703.676 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 24.605 | 17.013 | 8.354 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 349.122 | 338.548 | 317.310 |
| Pago fraccionado 1 | 90.152 | 86.616 | 81.950 |
| Pago fraccionado 2 | 153.637 | 150.063 | 140.066 |
| Pago fraccionado 3 | 105.334 | 101.869 | 95.293 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 422.757 | 416.259 | 422.745 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 92.791 | 75.757 | 44.732 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
