Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.147 | 708 | 573 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 33.564 | 40.080 | 52.968 |
| Reserva de capitalización | 848 | 843 | 385 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.753 | 2.019 | 1.623 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 50.960 | 49.093 | 50.960 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.924 | 6.924 | 6.924 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 751 | 751 | 751 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 24.484 | 24.484 | 24.484 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 21.388 | 21.388 | 21.388 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 813 | 813 | 813 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.766 | 3.766 | 3.766 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 9.136 | 8.670 | 9.136 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 344 | 338 | 338 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 85 | 85 | 85 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 239 | 239 | 239 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 17 | 11 | 11 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.803 | 8.332 | 8.798 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 215 | 214 | 214 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 97 | 96 | 96 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 117 | 117 | 117 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 8.588 | 8.117 | 8.584 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.099 | 2.047 | 806 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 329 | 282 | 248 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 284 | 273 | 271 |
| Otras retenciones | 129 | 129 | 124 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.630 | 7.161 | 7.625 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.882 | 1.774 | 491 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 13.072 | 12.567 | 10.789 |
| Pago fraccionado 1 | 3.829 | 3.633 | 3.143 |
| Pago fraccionado 2 | 5.686 | 5.578 | 5.139 |
| Pago fraccionado 3 | 3.557 | 3.357 | 2.507 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.068 | 2.627 | 3.064 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.393 | 9.807 | 6.719 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
