Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 8.816 | 4.309 | 3.155 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 693.722 | 1.112.460 | 1.125.714 |
| Reserva de capitalización | 26.203 | 26.020 | 22.328 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 97.712 | 96.191 | 51.252 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.052.134 | 1.049.276 | 1.052.134 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -6 | 5 | 5 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 260.699 | 260.010 | 260.699 |
 BONIFICACIONES | 312 | 312 | 312 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 293 | 293 | 293 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 17 | 17 | 17 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14.768 | 14.754 | 13.895 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5.616 | 5.616 | 5.616 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 366 | 366 | 366 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 65 | 65 | 65 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 8.721 | 8.707 | 7.848 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 247.505 | 246.820 | 247.503 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.424 | 5.293 | 3.016 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.187 | 2.187 | 219 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.530 | 1.521 | 1.519 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 282 | 276 | 238 |
| Deducciones Inversión Canarias | 815 | 724 | 553 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 590 | 565 | 466 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 20 | 20 | 20 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 244.508 | 243.830 | 244.506 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.166 | 4.707 | 4.568 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 13.080 | 11.651 | 10.148 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 207 | 191 | 177 |
| Otras retenciones | 2.467 | 2.006 | 2.000 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 231.107 | 230.473 | 231.105 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.517 | 5.207 | 3.500 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 157.304 | 154.081 | 151.596 |
| Pago fraccionado 1 | 23.116 | 22.105 | 19.848 |
| Pago fraccionado 2 | 109.946 | 108.436 | 108.240 |
| Pago fraccionado 3 | 24.241 | 23.540 | 23.508 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 101.813 | 101.421 | 101.813 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 35.526 | 30.236 | 25.804 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
