Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.196 | 623 | 411 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 17.732 | 23.873 | 22.933 |
| Reserva de capitalización | 464 | 462 | 464 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.748 | 1.673 | 286 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 22.183 | 22.025 | 22.183 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -23 | 67 | 67 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10 | 10 | 10 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.441 | 5.409 | 5.441 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.441 | 5.409 | 5.441 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 74 | 53 | 53 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 39 | 17 | 17 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 32 | 32 | 32 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.388 | 5.356 | 5.388 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 64 | 54 | 52 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 178 | 143 | 132 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 7 | 7 | 7 |
| Otras retenciones | 11 | 8 | 7 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.219 | 5.200 | 5.219 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 89 | 54 | 28 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.264 | 2.169 | 2.168 |
| Pago fraccionado 1 | 741 | 694 | 692 |
| Pago fraccionado 2 | 796 | 774 | 774 |
| Pago fraccionado 3 | 727 | 701 | 702 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.148 | 3.131 | 3.148 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 282 | 154 | 125 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
