Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.216 | 1.305 | 1.032 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 64.191 | 88.272 | 82.686 |
| Reserva de capitalización | 1.671 | 1.662 | 1.659 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 11.808 | 11.740 | 4.513 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 76.515 | 76.420 | 76.515 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 938 | 1.051 | 1.051 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 654 | 654 | 654 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 194 | 194 | 194 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 18.216 | 18.192 | 18.216 |
 BONIFICACIONES | 48 | 48 | 48 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 48 | 48 | 48 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 193 | 193 | 193 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 6 | 6 | 6 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 187 | 187 | 187 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 17.975 | 17.951 | 17.975 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 574 | 504 | 504 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 540 | 477 | 477 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 14 | 13 | 13 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 5 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 17.471 | 17.447 | 17.471 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 197 | 186 | 175 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 576 | 502 | 417 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 5 | 4 | 4 |
| Otras retenciones | 38 | 32 | 30 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 16.920 | 16.906 | 16.920 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 264 | 182 | 76 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.929 | 6.383 | 6.417 |
| Pago fraccionado 1 | 2.129 | 1.867 | 1.881 |
| Pago fraccionado 2 | 2.391 | 2.219 | 2.229 |
| Pago fraccionado 3 | 2.408 | 2.297 | 2.306 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.002 | 10.996 | 11.002 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.275 | 655 | 574 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
