Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 9.556 | 4.365 | 3.145 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 123.786 | 577.724 | 903.233 |
| Reserva de capitalización | 20.424 | 19.167 | 18.897 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 94.186 | 91.967 | 52.979 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 831.357 | 826.562 | 831.357 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -25 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 205.570 | 204.366 | 205.570 |
 BONIFICACIONES | 236 | 236 | 236 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 236 | 236 | 236 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.531 | 10.531 | 10.498 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 504 | 504 | 504 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 188 | 188 | 156 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 600 | 600 | 600 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.301 | 1.301 | 1.301 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 7.937 | 7.937 | 7.937 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 194.851 | 193.648 | 194.851 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.973 | 8.936 | 4.090 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 46 | 46 | 43 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.235 | 3.223 | 3.078 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 262 | 257 | 256 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4.957 | 4.957 | 363 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 461 | 440 | 336 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 190.876 | 189.678 | 190.876 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.309 | 6.853 | 4.730 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.917 | 10.179 | 9.013 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 393 | 387 | 267 |
| Otras retenciones | 1.731 | 1.668 | 812 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 177.923 | 176.916 | 177.923 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.380 | 6.296 | 1.893 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 134.888 | 130.527 | 128.818 |
| Pago fraccionado 1 | 21.669 | 20.423 | 20.229 |
| Pago fraccionado 2 | 94.457 | 92.457 | 90.922 |
| Pago fraccionado 3 | 18.762 | 17.648 | 17.667 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 68.588 | 68.215 | 68.588 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 34.933 | 28.122 | 21.375 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
