Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7.847 | 4.133 | 3.142 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 163.639 | 410.813 | 543.653 |
| Reserva de capitalización | 13.047 | 12.937 | 11.676 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 64.391 | 54.351 | 29.703 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 502.274 | 469.886 | 502.274 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 62 | 73 | 73 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7 | 7 | 7 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 122.725 | 114.634 | 122.725 |
 BONIFICACIONES | 46 | 46 | 46 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 31 | 31 | 31 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.332 | 6.239 | 3.608 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 286 | 272 | 286 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 125 | 125 | 125 |
| Interna (DT 23ª.1) | 565 | 565 | 175 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 471 | 471 | 471 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 773 | 773 | 773 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4.112 | 4.033 | 1.777 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 119.100 | 111.023 | 119.100 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.738 | 3.896 | 2.982 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 345 | 345 | 260 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 5.367 | 2.949 | 2.322 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 412 | 348 | 141 |
| Deducciones Inversión Canarias | 186 | 174 | 174 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 320 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 106 | 80 | 84 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 116.387 | 108.363 | 116.387 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.217 | 3.501 | 2.079 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.281 | 4.493 | 3.745 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 846 | 843 | 545 |
| Otras retenciones | 1.458 | 1.346 | 1.208 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 110.402 | 102.484 | 110.402 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.136 | 4.619 | 1.912 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 55.220 | 51.288 | 48.759 |
| Pago fraccionado 1 | 10.519 | 9.573 | 9.485 |
| Pago fraccionado 2 | 34.226 | 32.224 | 29.569 |
| Pago fraccionado 3 | 10.475 | 9.490 | 9.705 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 70.680 | 63.196 | 70.680 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21.634 | 16.619 | 10.949 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
