Liquidación por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 408 | 323 | 287 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.528.703 | 4.914.974 | 6.757.923 |
| Reserva de capitalización | 8.226 | 8.028 | 5.909 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 364.292 | 188.730 | 340.531 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.411.483 | 5.211.084 | 6.411.483 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 924.683 | 604.685 | 922.944 |
 BONIFICACIONES | 70 | 58 | 70 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 70 | 58 | 70 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 16.955 | 5.420 | 4.350 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.764 | 1.764 | 1.764 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.075 | 1.075 | 386 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 26 | 26 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5.642 | 207 | 207 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 8.449 | 2.348 | 1.994 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 920.262 | 600.277 | 918.524 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.901 | 8.811 | 6.779 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.872 | 1.872 | 1.134 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.418 | 4.349 | 3.932 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.487 | 1.469 | 1.317 |
| Deducciones Inversión Canarias | 676 | 676 | 11 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 174 | 174 | 174 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 274 | 271 | 210 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 913.483 | 593.518 | 911.745 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 16.976 | 16.847 | 9.754 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 298 | 254 | 250 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 74.916 | 74.784 | 74.647 |
| Otras retenciones | 256 | 183 | 256 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 885.742 | 565.961 | 885.742 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 84.930 | 84.736 | 79.139 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 442.627 | 399.742 | 324.377 |
| Pago fraccionado 1 | 160.292 | 117.429 | 140.394 |
| Pago fraccionado 2 | 243.041 | 243.031 | 149.488 |
| Pago fraccionado 3 | 39.293 | 39.283 | 34.495 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 661.181 | 384.244 | 661.181 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 302.996 | 302.761 | 178.955 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
