Liquidación por Sector
Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 516 | 388 | 297 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.188.331 | 1.392.346 | 1.415.287 |
| Reserva de capitalización | 13.417 | 13.289 | 13.379 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 131.339 | 129.642 | 110.299 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.291.610 | 1.258.657 | 1.291.610 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.064 | 917 | 1.064 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 142 | 142 | 142 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 288 | 288 | 288 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 299.283 | 291.310 | 299.283 |
 BONIFICACIONES | 253 | 179 | 253 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 103 | 103 | 103 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 135 | 62 | 135 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 349 | 199 | 349 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 348 | 198 | 348 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 298.681 | 290.932 | 298.681 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.337 | 13.152 | 13.883 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 113 | 113 | 113 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 9.287 | 8.375 | 8.923 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.244 | 2.045 | 2.212 |
| Deducciones Inversión Canarias | 984 | 976 | 976 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 604 | 604 | 604 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 441 | 441 | 441 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 656 | 594 | 606 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 8 | 3 | 8 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 284.897 | 277.872 | 284.897 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.042 | 3.573 | 3.563 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.899 | 1.478 | 957 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 402 | 402 | 401 |
| Otras retenciones | 200 | 139 | 180 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 275.973 | 269.057 | 275.973 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.626 | 786 | 255 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 111.371 | 104.604 | 109.042 |
| Pago fraccionado 1 | 46.419 | 44.482 | 45.476 |
| Pago fraccionado 2 | 39.508 | 36.526 | 38.628 |
| Pago fraccionado 3 | 25.445 | 23.597 | 24.938 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 177.574 | 174.915 | 177.574 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.598 | 11.248 | 10.898 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
