Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.494 | 2.793 | 2.499 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 618.081 | 797.794 | 856.811 |
| Reserva de capitalización | 22.422 | 22.191 | 22.016 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 62.237 | 56.932 | 25.364 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 809.431 | 805.077 | 809.431 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.527 | 4.247 | 4.377 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 428 | 419 | 428 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 130 | 129 | 130 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 199.067 | 197.998 | 199.066 |
 BONIFICACIONES | 2.583 | 2.582 | 2.583 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 43 | 43 | 43 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.417 | 1.417 | 1.417 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.110 | 1.108 | 1.110 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 6 | 6 | 6 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.087 | 1.087 | 1.087 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 328 | 328 | 328 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Interna (DT 23ª.1) | 74 | 74 | 74 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 313 | 313 | 313 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 361 | 361 | 361 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 195.428 | 194.360 | 195.427 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.164 | 6.117 | 5.925 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 74 | 71 | 48 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.605 | 4.605 | 4.605 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 252 | 250 | 252 |
| Deducciones Inversión Canarias | 915 | 891 | 725 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 109 | 109 | 109 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 49 | 49 | 49 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 153 | 135 | 131 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 189.504 | 188.457 | 189.503 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.418 | 2.658 | 2.270 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.796 | 2.194 | 1.972 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 92 | 63 | 64 |
| Otras retenciones | 978 | 961 | 714 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 184.686 | 183.711 | 184.686 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.979 | 1.644 | 716 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 89.190 | 85.653 | 85.384 |
| Pago fraccionado 1 | 23.510 | 21.978 | 22.076 |
| Pago fraccionado 2 | 37.028 | 35.941 | 35.569 |
| Pago fraccionado 3 | 28.652 | 27.734 | 27.739 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 107.493 | 106.908 | 107.493 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.976 | 10.494 | 8.906 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
