Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.481 | 1.204 | 1.012 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.002.844 | 1.108.091 | 1.147.367 |
| Reserva de capitalización | 9.213 | 9.207 | 8.816 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 92.363 | 73.217 | 38.960 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.099.592 | 1.070.367 | 1.099.592 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 69 | 211 | 211 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 13 | 13 | 13 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 264.650 | 257.390 | 264.650 |
 BONIFICACIONES | 12.364 | 8.588 | 12.364 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.852 | 1.852 | 1.852 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 9.936 | 6.163 | 9.936 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 230 | 227 | 230 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 83 | 83 | 83 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 263 | 263 | 263 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.478 | 3.050 | 2.842 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.470 | 2.470 | 1.862 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 146 | 146 | 146 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 27 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 110 | 110 | 110 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 725 | 324 | 725 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 249.444 | 246.361 | 249.444 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.121 | 6.813 | 6.488 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 100 | 92 | 100 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.005 | 2.993 | 3.003 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 446 | 443 | 391 |
| Deducciones Inversión Canarias | 927 | 919 | 927 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.522 | 2.246 | 1.947 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 114 | 114 | 114 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 242.959 | 239.919 | 242.959 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.353 | 2.206 | 1.445 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.562 | 1.502 | 1.379 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 190 | 174 | 82 |
| Otras retenciones | 331 | 330 | 137 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 239.922 | 236.908 | 239.922 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.884 | 1.686 | 491 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 96.692 | 94.543 | 86.838 |
| Pago fraccionado 1 | 27.094 | 25.634 | 22.163 |
| Pago fraccionado 2 | 47.207 | 46.696 | 45.130 |
| Pago fraccionado 3 | 22.390 | 22.213 | 19.545 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 161.266 | 158.795 | 161.266 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.920 | 18.116 | 8.673 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
