Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 105 | 84 | 69 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.162.001 | 5.047.090 | 5.607.074 |
| Reserva de capitalización | 12.301 | 12.301 | 12.301 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 84.517 | 84.517 | 79.864 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.514.909 | 5.507.823 | 5.514.909 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.366.623 | 1.364.851 | 1.366.623 |
 BONIFICACIONES | 106.237 | 106.237 | 106.237 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 91.396 | 91.396 | 91.396 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 14.840 | 14.840 | 14.840 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.945 | 5.098 | 776 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 9 | 9 | 9 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 634 | 634 | 634 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.560 | 1.560 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.742 | 2.895 | 132 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.259.610 | 1.257.839 | 1.259.610 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 132.806 | 74.848 | 69.444 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4.157 | 616 | 616 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 24.856 | 15.549 | 13.090 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 6.545 | 6.401 | 4.049 |
| Deducciones Inversión Canarias | 39.875 | 39.875 | 39.875 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 16.470 | 9.463 | 8.870 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 40.904 | 2.945 | 2.945 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.198.332 | 1.197.277 | 1.198.332 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.059 | 7.988 | 2.482 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 766 | 754 | 752 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 23 | 23 | 0 |
| Otras retenciones | 122 | 117 | 117 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 966.850 | 965.892 | 966.850 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.381 | 3.294 | 75 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 119.838 | 118.306 | 88.027 |
| Pago fraccionado 1 | 33.713 | 33.657 | 21.763 |
| Pago fraccionado 2 | 67.296 | 67.045 | 48.654 |
| Pago fraccionado 3 | 18.829 | 17.604 | 17.610 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 894.056 | 893.665 | 894.056 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 50.425 | 49.373 | 15.308 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
