Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Total
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 4.170 | 3.277 | 2.837 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 35.511.704 | 43.624.723 | 54.463.680 |
| Reserva de capitalización | 892.269 | 745.662 | 712.917 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.666.084 | 2.108.213 | 1.811.764 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 51.939.015 | 50.330.679 | 51.939.015 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 22.334 | 26.293 | 94.543 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 7.705 | 7.705 | 4.611 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 37.178 | 37.178 | 29.482 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 39.788 | 39.788 | 32.092 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 12.901 | 12.901 | 12.901 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9.801 | 9.795 | 9.801 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 46.575 | 46.575 | 45.948 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 13.113.341 | 12.711.175 | 13.112.714 |
 BONIFICACIONES | 148.627 | 145.964 | 148.627 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.565 | 2.439 | 2.565 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 120.256 | 117.792 | 120.256 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 18.738 | 18.738 | 18.738 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6.771 | 6.697 | 6.771 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 298 | 298 | 298 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 544.783 | 473.281 | 353.492 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 17.984 | 16.515 | 7.864 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 30.662 | 30.516 | 8.803 |
| Interna (DT 23ª.1) | 12.306 | 12.207 | 10.012 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 12.089 | 8.802 | 11.480 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 27.182 | 26.222 | 21.192 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 444.138 | 378.596 | 293.718 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 423 | 423 | 423 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 12.621.048 | 12.229.063 | 12.620.421 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.386.799 | 1.241.297 | 1.028.583 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 302 | 302 | 302 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 117.456 | 113.139 | 42.529 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 796.714 | 718.323 | 634.626 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 121.247 | 113.718 | 73.433 |
| Deducciones Inversión Canarias | 146.290 | 145.185 | 128.308 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 68.977 | 66.959 | 68.914 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 23.917 | 21.343 | 21.789 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 68.339 | 56.848 | 53.681 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 43.555 | 5.476 | 4.998 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 11.630.322 | 11.282.609 | 11.629.695 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 193.773 | 178.805 | 110.506 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 32.400 | 25.451 | 24.031 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 31.466 | 31.380 | 16.553 |
| Otras retenciones | 17.414 | 15.998 | 13.627 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.929.395 | 10.588.094 | 10.929.395 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 118.723 | 97.158 | 15.814 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.137.139 | 6.019.771 | 5.042.597 |
| Pago fraccionado 1 | 1.675.582 | 1.638.632 | 1.291.201 |
| Pago fraccionado 2 | 3.303.944 | 3.244.577 | 2.789.463 |
| Pago fraccionado 3 | 1.157.613 | 1.136.563 | 961.932 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 7.282.212 | 6.992.562 | 7.282.212 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.608.680 | 2.521.398 | 1.411.228 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
