Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra
Sector: Total
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 179 | 101 | 92 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 239.173 | 250.872 | 250.234 |
| Reserva de capitalización | 155 | 155 | 155 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.146 | 5.017 | 1.385 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 248.694 | 245.856 | 248.694 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 10.585 | 10.585 | 10.585 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.374 | 2.374 | 2.374 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 7.021 | 7.021 | 7.021 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 48.501 | 47.744 | 48.501 |
 BONIFICACIONES | 876 | 876 | 876 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 595 | 595 | 595 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 281 | 281 | 281 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 22 | 22 | 22 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 47.603 | 46.846 | 47.603 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.342 | 8.969 | 9.342 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 103 | 103 | 103 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 69 | 69 | 69 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 8.586 | 8.213 | 8.586 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 581 | 581 | 581 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 38.262 | 37.878 | 38.262 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 928 | 890 | 822 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 737 | 724 | 526 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 35 | 35 | 35 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 11.144 | 10.951 | 11.144 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 325 | 282 | 56 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.512 | 4.181 | 4.235 |
| Pago fraccionado 1 | 1.624 | 1.350 | 1.527 |
| Pago fraccionado 2 | 2.229 | 2.180 | 2.122 |
| Pago fraccionado 3 | 660 | 650 | 586 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 7.364 | 7.332 | 7.364 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.058 | 843 | 512 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
