Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Total
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 71.244 | 33.100 | 24.401 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.248.487 | 2.273.394 | 2.176.073 |
| Reserva de capitalización | 46.510 | 46.333 | 46.091 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 269.186 | 260.515 | 83.842 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.046.141 | 2.033.227 | 2.046.141 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 14.161 | 18.573 | 18.678 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.591 | 1.591 | 1.591 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 21.049 | 21.049 | 21.049 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 18.307 | 18.307 | 18.307 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.796 | 1.779 | 1.796 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.407 | 6.402 | 6.407 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 496.869 | 493.643 | 496.777 |
 BONIFICACIONES | 6.721 | 6.720 | 6.721 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 28 | 28 | 28 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.475 | 1.475 | 1.475 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.087 | 2.087 | 2.087 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 211 | 211 | 211 |
| Otras bonificaciones | 2.921 | 2.921 | 2.921 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.741 | 2.623 | 2.741 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 788 | 689 | 788 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 197 | 179 | 197 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.063 | 1.063 | 1.063 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 99 | 99 | 99 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 587 | 587 | 587 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 487.547 | 484.377 | 487.394 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 13.043 | 13.016 | 13.034 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12 | 12 | 12 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 419 | 419 | 419 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 10.607 | 10.597 | 10.597 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.299 | 1.285 | 1.299 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 197 | 197 | 197 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 457 | 453 | 457 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 43 | 43 | 43 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 474.503 | 471.362 | 474.360 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 13.991 | 11.855 | 9.083 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 31.433 | 25.149 | 21.692 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.090 | 874 | 805 |
| Otras retenciones | 2.251 | 1.906 | 1.784 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 447.972 | 445.259 | 447.855 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 23.438 | 14.886 | 8.062 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 272.351 | 255.202 | 254.754 |
| Pago fraccionado 1 | 74.759 | 68.140 | 67.675 |
| Pago fraccionado 2 | 112.021 | 106.694 | 106.640 |
| Pago fraccionado 3 | 85.570 | 80.368 | 80.440 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 218.895 | 217.486 | 218.788 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 66.712 | 42.315 | 33.749 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
