Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.407 | 1.430 | 939 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 69.014 | 114.040 | 99.735 |
| Reserva de capitalización | 1.174 | 1.126 | 1.150 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 26.951 | 25.966 | 10.142 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 88.443 | 87.838 | 88.443 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -4 | 6 | 6 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 21.750 | 21.608 | 21.750 |
 BONIFICACIONES | 3.942 | 3.942 | 3.942 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2.782 | 2.782 | 2.782 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 344 | 344 | 344 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 26 | 26 | 26 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 59 | 59 | 59 |
| Interna (DT 23ª.1) | 244 | 244 | 244 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 17.464 | 17.322 | 17.464 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 730 | 725 | 730 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 10 | 10 | 10 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 651 | 646 | 651 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 49 | 49 | 49 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 16.734 | 16.597 | 16.734 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.392 | 1.284 | 1.208 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 530 | 406 | 353 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 24 | 24 | 24 |
| Otras retenciones | 15 | 10 | 10 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 15.456 | 15.379 | 15.456 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 683 | 506 | 317 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.247 | 7.816 | 7.904 |
| Pago fraccionado 1 | 2.517 | 2.293 | 2.320 |
| Pago fraccionado 2 | 3.254 | 3.159 | 3.195 |
| Pago fraccionado 3 | 2.477 | 2.363 | 2.390 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.433 | 8.404 | 8.433 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.907 | 1.346 | 1.198 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
