Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 4.085 | 1.619 | 1.142 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 260.464 | 320.026 | 330.118 |
| Reserva de capitalización | 1.188 | 1.184 | 1.152 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 58.262 | 55.617 | 40.521 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 288.445 | 283.048 | 288.445 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1 | 22 | 25 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 20 | 17 | 20 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 69.564 | 68.219 | 69.563 |
 BONIFICACIONES | 7.316 | 7.311 | 7.316 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 17 | 17 | 17 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 7.108 | 7.103 | 7.108 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 191 | 191 | 191 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 123 | 123 | 123 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 16 | 16 | 16 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 60 | 60 | 60 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 47 | 47 | 47 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 62.127 | 60.788 | 62.127 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.411 | 2.382 | 2.411 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.876 | 1.876 | 1.876 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 183 | 183 | 183 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 336 | 309 | 336 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 59.717 | 58.406 | 59.716 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 888 | 870 | 644 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 709 | 626 | 533 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 52 | 45 | 45 |
| Otras retenciones | 59 | 59 | 28 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 58.667 | 57.356 | 58.666 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 658 | 551 | 201 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 55.478 | 52.532 | 50.778 |
| Pago fraccionado 1 | 7.346 | 7.012 | 6.658 |
| Pago fraccionado 2 | 22.218 | 20.037 | 18.375 |
| Pago fraccionado 3 | 25.914 | 25.483 | 25.745 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 13.236 | 13.226 | 13.236 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.705 | 8.953 | 5.549 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
