Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 4.273 | 2.315 | 1.957 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 262.136 | 391.653 | 414.442 |
| Reserva de capitalización | 2.802 | 2.801 | 2.799 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 42.029 | 40.677 | 36.662 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 374.981 | 363.487 | 374.981 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 10.535 | 10.540 | 11.556 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 23.910 | 23.910 | 4.222 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3.647 | 3.647 | 253 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 45 | 45 | 45 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 3.010 | 3.010 | 1.735 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.609 | 1.609 | 1.609 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 16.854 | 16.854 | 6.351 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 84.906 | 82.047 | 74.403 |
 BONIFICACIONES | 213 | 213 | 213 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 213 | 213 | 213 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 437 | 377 | 437 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 87 | 87 | 87 |
| Interna (DT 23ª.1) | 286 | 227 | 286 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 63 | 63 | 63 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 84.257 | 81.458 | 73.754 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 269 | 269 | 269 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 93 | 93 | 93 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 152 | 152 | 152 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 23 | 23 | 23 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 83.988 | 81.189 | 73.485 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.644 | 2.001 | 1.662 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 787 | 691 | 528 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 15.714 | 12.394 | 12.063 |
| Otras retenciones | 146 | 133 | 117 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 80.438 | 77.641 | 70.181 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.897 | 11.827 | 11.201 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 76.336 | 75.131 | 62.040 |
| Pago fraccionado 1 | 20.385 | 20.015 | 16.920 |
| Pago fraccionado 2 | 44.592 | 44.173 | 34.048 |
| Pago fraccionado 3 | 11.359 | 10.943 | 11.072 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 22.470 | 20.491 | 21.027 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 34.266 | 29.807 | 24.087 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
