Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 415 | 241 | 205 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 23.000 | 24.995 | 24.921 |
| Reserva de capitalización | 282 | 282 | 282 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 385 | 384 | 110 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 24.529 | 24.521 | 24.529 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.228 | 4.231 | 4.231 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.777 | 1.777 | 1.777 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 210 | 210 | 210 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 210 | 210 | 210 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.913 | 1.913 | 1.913 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 6.036 | 6.034 | 6.036 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 434 | 434 | 434 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Interna (DT 23ª.1) | 418 | 418 | 418 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.602 | 5.600 | 5.602 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 204 | 204 | 204 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 185 | 185 | 185 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.398 | 5.396 | 5.398 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 529 | 482 | 479 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 157 | 145 | 141 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2 | 2 | 2 |
| Otras retenciones | 5 | 5 | 4 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.785 | 4.783 | 4.785 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 79 | 21 | 12 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.126 | 4.110 | 4.051 |
| Pago fraccionado 1 | 1.101 | 1.095 | 1.068 |
| Pago fraccionado 2 | 2.212 | 2.207 | 2.191 |
| Pago fraccionado 3 | 812 | 808 | 791 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.147 | 1.147 | 1.147 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 567 | 494 | 425 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
